邮政员工内控履职报告(6篇)

邮政员工内控履职报告篇1

第二条本办法所称邮政普遍服务，是指按照国家规定的资费和服务标准，为中华人民共和国境内的所有用户提供的基本邮政服务。

第三条邮政普遍服务由邮政企业提供。

邮政企业应当按照法律、法规、规章等国家有关规定，保持并逐步提高邮政普遍服务水平，为用户提供迅速、准确、安全、方便的邮政普遍服务。

第四条国家邮政管理部门依照本法规定，对全国邮政普遍服务实施监督管理。省、自治区、直辖市邮政管理部门在国家邮政管理部门的领导下，依照本法规定对本行政区域内的邮政普遍服务实施监督管理。

第五条邮政普遍服务监督管理遵循公正、公开的原则，实行政府监管、社会监督、企业自律相结合。

第二章邮政普遍服务

第六条邮政企业提供邮政普遍服务，应当符合《邮政普遍服务标准》。

第七条邮政普遍服务的业务范围是：信件、单件重量不超过5千克的印刷品、单件重量不超过10千克的包裹的寄递业务，以及国家规定的其他业务。

第八条邮政普遍服务采取设立邮政局、所，设置邮政信筒（箱），上门服务、流动服务、按址投递以及委托代办等方式。

第九条邮政企业应当加强对代办邮政普遍服务业务的单位（或个人）的服务质量的管理，并对委托范围内的邮政普遍服务质量负责。

第十条邮政企业应当在营业场所公布邮政普遍服务业务的资费等情况。

邮政企业不得以任何方式限定或指定用户使用某项业务。

第十一条邮政企业提供邮政普遍服务业务时，制定和使用的格式条款，应当以明示的方式提示用户有关免除或限制邮政企业责任的内容。

第十二条邮政企业应当向社会公布用户投诉电话，配备受理用户投诉的人员；对用户的投诉，应当在接到投诉之日起30个工作日内将处理结果答复用户；对用户提出的改善邮政服务的意见和建议要认真研究，主动沟通，并加以改进。

第十三条邮政企业应当按照《邮政普遍服务标准》规定的投递频次、深度、时限要求，切实做好邮件投递服务工作。

第十四条邮政局、所的设置和位置变更，撤并邮政局、所，或者邮政局、所停止办理《邮政普遍服务标准》规定的必须办理的业务，应当经过邮政管理部门批准。批准的程序、条件和期限另行公布。

第三章监督检查

第十五条邮政管理部门监督邮政普遍服务采取以下形式：

（一）对邮政局、所网点和信筒（箱）设置、营业时间和经办业务、投递质量和邮件时限、查询赔偿等情况进行定期和不定期的测评、检查，并定期通报；

（二）将用户满意度作为对邮政企业普遍服务质量评价的重要指标，委托社会中介机构开展服务质量调查，组织用户满意度评价活动，并向社会公布评价结果；

（三）建立邮政普遍服务质量社会监督网络，聘请特邀社会监督员，沟通与广大用户的联系，听取用户对普遍服务质量的意见与建议，充分发挥用户的监督作用；

（四）发挥新闻媒体、消费者协会、用户来信等渠道的作用，及时了解和处理邮政普遍服务中的问题；

（五）法律、法规、规章规定的其他形式。

第十六条邮政管理部门工作人员依法履行职务时可以行使以下职权：

（一）询问被检查的单位及相关人员，并要求提供相关资料；

（二）进入被检查单位的工作场所、生产场地，查阅、复制有关单据、文件、记录、业务档案等相关资料，暂时封存有关原始记录。

第十七条邮政管理部门工作人员实施监督检查时，应出示有效证件，并由两名或两名以上工作人员共同进行。

邮政管理部门工作人员对监督检查中知悉的个人隐私和商业秘密等事项负有保密义务。

第十八条邮政企业应当配合邮政管理部门依法进行的服务检查或调查，如实提供有关资料。

第十九条用户有对邮政普遍服务质量及保护用户权益进行监督的权利，有权向邮政企业及邮政管理部门提出改善邮政普遍服务质量的意见和建议，有权检举、控告损害用户权益的行为及邮政管理部门工作人员在监督检查工作中的违法失职行为。

第二十条邮政企业应当建立和完善邮政普遍服务质量自查机制。省、自治区、直辖市邮政企业于每年六月份和十二月份,将本地区邮政普遍服务质量自查结果报送当地邮政管理部门，中国邮政集团公司于次年一月份将上年度全国邮政普遍服务质量自查结果报送国家邮政管理部门。

第四章法律责任

第二十一条对未达到《邮政普遍服务标准》并损害用户合法权益的行为，由邮政管理部门发出限期整改书；对逾期不改者，视情节轻重给予警告或者处以1万元以上、3万元以下罚款。

第二十二条对阻碍、干扰邮政管理部门的监督检查和调查工作，或者提供虚假资料的行为，由邮政管理部门责令改正并予以警告；逾期不改的，处以1万元以上、3万元以下罚款。

第二十三条邮政企业不能按期、如实向邮政管理部门报告服务质量自查情况的，责令限期改正，并给予警告。

第二十四条对行政处罚决定不服的，可以依法向国家邮政管理部门申请复议，对复议决定不服的，可以向人民法院提讼；也可以直接向人民法院提讼。

第二十五条邮政管理部门工作人员、或包庇邮政企业损害用户合法权益的，由其所在部门或上级机关给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章附则

第二十六条本办法所称邮政企业，是指中国邮政集团公司及其所属提供邮政普遍服务的企业。

邮政员工内控履职报告篇2

一、邮储银行市分行的现状

邮政储蓄银行成立之前，各市邮政局设立储汇局，专门管理邮政储汇业务，未设立专门的审计部门，设有稽查室，由储汇局管理。邮政储蓄银行成立后，按照总行制订的市分行机构编制计划要求，各市分行设置审计部。审计部是主管对市分支机构内部控制和各项经营活动实施监督评价，及对邮政邮政储蓄银行业务实施检查的职能部门。主要负责对市辖机构开展业务审计、财务审计、离任审计，对机构开展业务检查工作，实施内控评价及风险评级。审计部设总经理1人，审计员1人，另外按照网点多少，配备一定数量的稽查人员。按照辽宁的情况，审计部审计人员、稽查人员实行市行集中管理体制，县支行不设审计部门和人员。审计部配备了专用车辆和笔记本电脑，增强了审计、稽查工作的时效性、机动性和有效性。审计部由市分行行长或副行长分管，在管理关系上，市分行审计部对应省分行审计部。

二、存在问题

1、内部审计难以保持相对独立性，一定程度上影响了审计效果

相对独立性是内部审计所遵循的一条基本原则。从国外银行的经验来看，内部审计部门往往是直接对董事会负责，而不是行政管理者，内部审计部门可以在没有管理层的干涉下执行各项审计任务，可以自由地报告审计发现的问题和对被审计单位的评价，不会受管理层的干涉。而从我行的实际情况看，审计部门均在各市行领导之下，使得审计部门难以保持相对的独立性，一定程度上影响了审计效果。

2、审计队伍人员相对较新，多数没有审计从业经验，业务能力较低

内部审计是一项政策性强、涉及面广的工作，内部审计人员不仅要通晓相关业务知识，还要懂得财会知识、审计知识和法律知识，还必须掌握电脑知识，并具有较强的综合分析能力及文字表达能力。而邮储银行刚刚成立，内审部门刚刚组建起来，而且是和稽查部门合并设立，原来又没有专门的邮政储蓄内审部门，审计人员多为稽查人员、储汇会计或其他人员担任，难以一下子掌握内审人员所必须的各项专业技能，难以适应新形势下邮储银行内部审计工作的需要。从邮储银行的实际情况看，由于组建部门的需要，原有稽查人员流失较为严重，部分相对优秀的稽查员被提拔到更重要的岗位，一定程度上降低了稽查工作的质量。

3、银行从业人员内控思想较为淡泊，使得审计工作难度加大，效果锐减

邮储银行刚刚成立，垒行法律合规意识还很欠缺，合规文化建设还处于初级阶段。表现在全体员工合规经营意识不强，对相关法律法规缺乏了解，在日常管理和开展新业务时没有充分重视业务的合规性。部分人员认为储汇资金安垒是审计人员和稽查人员的事，各营业岗位、业务管理岗位、会计岗位内控意识淡泊，对审计部门提出的问题不能切实整改，一定程度上影响了审计效果。

4、邮政储蓄网点分散，地理分布较广，加大了审计工作难度和审计成本

邮政储蓄网点点多面广，广泛分布在城乡各地，这是邮政储蓄的优势所在。这一特点从审计角度看，也正是审计工作的难度所在。虽然配备了稽查专用车辆，但有时鞭长莫及，审计和稽查的成本较大，给邮储银行带来较为沉重的经济负担。

5、审计部门管理体制与网点管理体制的矛盾日渐突出，增加了业务审计的难度

邮储银行成立后，审计部门由银行管理。从网点管理体制上看，一类网点归银行管理，占网点总数的10％左右，比例较低；二类网点和网点归邮政局管理。而垒部网点的业务审计(稽查检查)工作由邮储银行审计部门负责。审计和被审计部门不同的管理体制使得两者矛盾日渐突出，增加了业务审计的难度。

6、银行从业人员专业素质相对较低，与银行业务发展需要难以适应，使得审计工作难度加大

邮储银行刚刚成立，人员以原邮政局储汇部门人员和部分邮政人员为主。从整体情况看，人员专业素质相对较低，与银行业的发展需要难以适应，使得审计工作难度加大。

7、高风险业务的人员配置需要与现实人员配备矛盾尤为突出，分级授权制度难以执行，潜藏着巨大的风险隐患

银行业是经营风险的行业，大部分业务需要执行分级授权制度，各级人员之间认真履职，相互制约，才能保证各项业务健康稳定发展。而我行目前的实际情况是，考虑到人员成本较大等原因，多数岗位难以按照业务要求配足人员，只能采取兼职的办法解决业务操作的问题，授权制度难以真正落实，无疑会给储汇资金带来较大的风险隐患。

三、加强邮储银行市分行审计工作的对策

1、进行人力资源整合，加强审计力量

根据邮储银行审计部门审计人员和稽查人员构成的实际情况，结合实际需要，通过优胜劣汰的方式，将稽查人员适当压缩编制，将原有稽查人员过渡成审计人员，实现人力资源的整合，充实审计力量，将稽查检查与业务审计、财务审计、经营责任审计等审计项目充分结合起来，纳入到日常审计工作中来。

2、优化审计管理体制，实行垒省审计人员统一管理，实现审计人员的相对独立

省分行审计部门对各市分行的审计人员实行统一管理，采取派驻制，各市审计人员人事关系、工资关系等划归省分行管理。从而增加省分行审计人员配备，实行下审一级，增强审计力度。对于市行审计来讲，审计部门相对独立，直接向省分行报告情况，不受来自市分行的干涉，可以全面地反映审计结果和判断。

3、加强培训，不断提高审计队伍整体素质和水平

我行审计队伍刚刚组建，多数人员以前没有从事过审计工作，因此加强培训，提高审计人员的素质，是提高我行内部审计工作的水平、发挥内部审计职能的关键所在。为了提高审计队伍的整体素质，调动审计人员学习钻研业务的积极性，应逐步加强审计人员培训工作，加强对审计人员审计、会计、业务、计算机知识的培训，全面提高审计人员的综合业务素质，适应不断发展的银行内部审计工作的需要。只有银行审计队伍和人员的专业素质和水平提高了，内部审计水平才能提高。

4、建立审计人员准人、准出制度，保持审计队伍的稳定

一是要严把审计人员进入关，建立准人制度。在配备审计人员时，要设置必要的准入条件，优先安排业务素质高、精通会计知识、政策水平高、具有一定计算机水平的人员从事内部审计工作。随着内部审计在银行公司治理结构中的地位日益重要，审计人员必须是复合型人才，必须具备相应的专业素质和能力，才能胜任内部审计工作。二是要严把调离关，建立准出制度。要培养一名合格的审计人员，需要较长时间，因此维持审计队伍的稳定是保证审计工作质量的重中之重，因此有必要建立准出制度。如果由于工作需要，审计人员调离，要经过省分行相关部门批准，方可调离，最大限度地维持审计队伍的稳定性。

5、建立奖惩责任制和激励约束机制，提高审计人员的工作自觉性和积极性

强化内部审计管理与控制，建立健全审计责任制，以便促进其增强纪律观念，遵守职业道德，不断加强自身修养，进一步增强责任意识。同时，要建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和健康的内部审计和控制文化，提高全体员工的职业操守和诚信意识，从而创造全体员工都充分了解且能履行其职责的环境。

6、要加强审计的电子化，改进和创新审计方法

一是审计人员要充分利用电子信息技术，实现审计方法的改进和创新，不断提高审计效率。审计人员对电子稽查系统、客户管理系统、信管系统、经营管理系统以及会计系统反映的各种信息，运用计算机手段进行相应的数据处理，科学地进行分析和判断，得出客观的结论，用于指导现场审计，从而提高审计工作的实效性。二是要根据网点分布较广的实际情况，保证审计部门的专用车辆，增强审计工作的突击性和时效性，切实开展审计工作。

7、加强合规性监督，建设合规性文化

根据邮储银行刚刚成立，全行合规意识比较欠缺的实际情况，各业务部门和支行应定期对员工进行合规性文化教育，通过培训、宣传等各种形式提高员工的合规意识，通过各种途径培养全体员工正确的合规管理理念，把合规理念贯彻到垒体员工和所有业务中去，逐步树立全员内控思想，营造全员内控的文化氛围，促进各岗位员工认真履职，自觉遵守规章制度和操作规程，充分发挥员工在防范操作风险中的主导作用。同时，要按照业务健康发展的需要，合理配备人员，切实实现分级授权管理，减低风险隐患。合规文化建设好了，审计难度自然就降低了，从而提高审计效果。新晨

8、加快邮储银行改革的进程，进一步理顺网点管理体制

邮政员工内控履职报告篇3

2009年全市邮政工作的总体要求是：以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，认真贯彻省公司、*市局工作会议精神，深入学习实践科学发展观，把保持业务稳定增长作为最重要的目标，把开拓新业务市场作为促进邮政经济增长的主要着力点，把推进业务结构调整作为转变发展方式的主攻方向，把深化改革作为促进科学发展的根本动力，把为经济社会发展做好服务作为邮政工作的落脚点和出发点，实现企业与职工的和谐发展，实现企业与职工的共同进步，促进全市邮政又好又快发展。

2009年全市邮政主要发展目标是：二高一低。即业务总收入增长率要高于地方GDP增长率，劳动生产率的增长率要高于业务总收入的增长率，成本费用增长率要低于总收入增长率。具体说来，全市邮政企业业务总收入（含银行）确保增长14.61%，达到11171万元；不含银行确保增长15%，达到10151万元。确保收支差额预算目标完成。企业效益、职工收益和企业管理水平保持稳步提高。

根据以上目标要求，2009年切实抓好以下几项工作。

（一）抓根本，坚定信心

2009年，是面临严峻考验，也是蕴含重大机遇的一年。受国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速和国际通货紧缩压力继续加大的影响，国内经济运行困难急剧增加，经济下行压力加大，企业经营困难加剧，保持农业稳定发展和农民持续增收难度加大，金融领域潜在风险增大，安全生产形势严峻。错综复杂和严峻多变的宏观形势，加上邮政体制改革、政策调整、经营格局改变三大压力，自身体制性和结构性矛盾羁绊，各种新旧矛盾、问题交织不断凸现，邮政的发展面临着严峻的考验。

经过邮电分营十年来的发展，我市邮政综合实力和竞争力不断增强，为抵御各种风险、继续推动又好又快发展，打下了扎实的基础。政企分开、邮储银行组建和速递物流一体化经营有利于我们集中精力做好邮政生产经营工作；有利于发挥专业经营优势，促进速递物流和金融专业拓展市场；有利于利用邮政综合平台，实现优势互补和资源效率的最大化。在新的一年中，我们一定要主动沉着应对国际金融危机带来的冲击，把困难估计得更充分一些，把应对的措施考虑得更缜密一些，把为客户的服务做得更周到一些，把工作做得更扎实一些，善于从变化的形势中捕捉和把握发展机遇、在逆境中发现和培育有利因素，确保*邮政经济稳定健康发展，牢牢把握科学发展的主动权。

（二）抓质量，坚持发展

2009年，省公司、*市局下达的计划任务要求我们在抓好发展规模的同时始终坚持发展质量的提高。发展规模和发展质量的提高事关发展全局、职工生活改善和企业稳定。在国际金融危机加剧和国内经济形势不断变化的背景下，经济增速下滑已成为全年经济运行的主要矛盾。保持邮政业务高质量成规模增长，已成为今年工作的当务之急和首要任务，要按照“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”的要求，采取有效措施，推进我市邮政业务可持续发展。

一是完善“一体两翼”发展新格局。邮政企业、邮储银行、速递物流公司是“一体两翼”的关系，其商业发展模式是建立在充分依托邮政大网资源基础之上的。从邮政企业角度看，金融和速递物流业务是重要的收入来源，邮务类、速递物流类和金融类是邮政业务的三大有机组成部分。邮政网点是邮储银行、速递物流公司重要的业务渠道，邮政运输网络、信息网络是邮储银行、速递物流公司运行的重要基础。三者在营业网络、客户资源、资金安全等方面有着密不可分的联系，既是利益共同体，又是相互依存的经营伙伴。因此，要强化三大板块业务之间在业务开发、市场营销、网点管理等方面的沟通、协调，更加充分地发挥全网的综合优势。邮政企业要将金融业务和速递物流业务作为重点业务来抓，做到力度不减，保持发展的良好势头。邮储银行、速递物流公司要加快发展，不断开发新产品，丰富邮政企业业务的种类，为提高邮政企业业务的规模和收益创造条件。在发展中，要加强合作，综合利用好邮政资源，相互信任，相互支撑，密切配合，充分发挥三者各自优势，提高协同效应，形成合力，共同发展。

二是完善三大板块业务产品体系。邮务类业务是邮政的基础业务，关系到邮政企业的长远可持续发展。随着邮储银行组建和速递物流专业化经营，邮务类业务将是邮政企业赖以生存的根本性业务，必须以战略性的思维和前瞻性的眼光规划发展，做到重项强抓，提升核心竞争力。

函件是“立邮之本”。函件业务的发展规模直接决定邮务类发展的状况。就我市情况来看，当前是函件业务规模发展期，面临着结构调整问题。要拓宽经营思路，按照传媒业的经营理念和发展规律，把重点主攻方向放在本地同城函件业务发展上来，把函件业务发展增长点放在新产品的开发上来，把产品的设计放在吸引客户眼球的手段上来，把函件营销体系的建设放在工作的重中之重上来，把抓好数据库商函业务放在提升数据库商函业务服务能力上来，把各类账单业务放在重点突破工作上来，把邮资封片、旅游门票、企业大礼包、庆典明信片放在长效业务发展上来。

信息和业务是邮政的高效业务。要充分利用邮政的销售服务渠道多、覆盖面广的优势，构建形成覆盖全地区的销售网络，达到经营规模化、多渠道化、专业化的格局。高度重视和加快推进电子商务发展；积极开办邮政短信业务、通信终端产品销售和其它信息服务；深入推进与运营商的合作关系，稳定发展代办电信业务；开拓新业务领域，丰富品种，实现多元化经营。

报刊业务是规模稳定型业务。要认真做好2009年度报刊大收订后报刊大客户统计汇总、报刊款催缴等后续工作；进一步扩大重点效益型报刊发行量，加强精品类报刊的促销。同时强调“订阅”、“零售”两条腿走路，引进报刊零售业务操作管理系统，报刊亭管理和收费全面实行计算机操作管理，力争零售收入增长10%以上。

集邮业务是邮政特色增值性业务。要以营销网络、集邮门店、集邮协会建设为基础，立足贺岁邮品和常规邮品销售两个市场，发展好定向邮品、个性化邮票、形象宣传年册三项增值业务，大力拓展集团消费和文化礼品市场，优化结构，提高效益。要抓住建国60周年、单位庆典、大型会议、行业表彰、重大事件活动、节假日等有利契机，力争做到对地方发展热点、焦点的全面衔接和覆盖，实现集邮业务的健康快速发展。

包裹业务是以普遍服务为基础并向商业化服务拓展的业务。要继续抓好国际包裹、快包及季节性包裹等业务；做大国际包裹市场；突出抓好校园包裹、军营包裹、民工返乡包裹、大客户商包专项营销活动；全力开拓电子商务包裹和特色包裹市场。

速递物流类业务是“强邮之路”，是邮政企业市场拓展的重要方向。要根据集团公司、省公司“邮政速递物流要发展成为国内领先、国际先进的快递物流综合服务运营商”和业务收入“四年翻番”的发展目标，实现超常规、跨越式发展。

速递业务要在市场已经发生变化的情况下，在继续不放松国际速递业务发展的基础上，转变发展重心，更加注重加快国内速递业务的发展，每月考评增长率，奖励上要充分给予倾斜，刺激规模扩大，国内速递业务要完善大同城网络平台，全面推进法院文书专递、护照专题等单证照业务。扩大“长三角次晨达”“浙闽次日递”“浙粤次日递”“思乡月”“广交会”等品牌。宣传网上购物、好易购电视购物业务，大力发展代收货款客户，提升代收货款业务的服务水平，力争成为新兴电子商务市场的快递服务主渠道。国际速递业务要刺激质的提升，要以卡哈拉合作为依托，畅通出口渠道，在巩固和扩大美国、日本、欧洲等重点区域国际业务的市场份额的基础上，加大新兴市场的拓展力度。在速递业务发展中，合理利用价格政策，扩大揽收的力度，加快上门揽收的速度，提高服务的质量，更多地占领市场。

物流业务要尽快找出业务发展的突破口，把业务做大做精，继续做好物流配送与信息反馈工作；进一步优化网络，规范投递服务，打造一流的物流投递平台；组建并完善区域物流网，开展区域物流业务。

金融类业务是“富邮之源”。2009年1月中旬，全市邮储余额突破17亿元，达到历史最高点，这是邮储改革顺应市场变化带来的巨大发展，必须持之以恒，巩固提高。要加强银企合作，加快经营模式转变，促进邮政企业与邮储银行的协调发展。

储蓄余额提升是抓好储蓄工作的根本，要抓住货币市场进入降息通道的机遇，扩大邮储规模，巩固和提高市场份额，提高市场占有率。同时合理地调控定活比例，争取更大效益。

要在政策许可范围内，全面经营好资产业务、负债业务、中间业务、结算业务。要加快绿卡产品理念创新和服务水平提升，大力发展“绿卡通”、商务通、代收付等业务，提高网点自然吸储能力。要加大营销力度，以结算业务作为发展重点，以中小企业、网络企业、关联金融企业和财政社保类单位为主要目标，推进标准化服务解决方案，带动对公业务发展。以城市社区和农村地区为重点，突出抓好小额信贷业务。积极创造条件，在二类网点推广小额信贷业务和公司业务。

汇票业务要稳定发展，焕发新的活力。要继续保持按址汇款业务平稳、健康发展；要加快市场潜力较大的国际汇款（西联汇款），继续提高入账汇款在汇兑业务中的比重，以促进汇兑收入再上新台阶。

加大网点“代”字头业务发展的力度，使业务成为09年业务增长亮点。

（三）抓机遇，推进改革

企业的各种改革工作能否成功，决定着*邮政发展的方向和未来。面对繁重的改革任务，我们要化压力为动力，化困难为机遇，全力推进各项改革工作。

一是健全共谋发展的邮银协调机制。根据上级要求，我们设立了邮银协调小组，对有关问题及时协调，充分沟通，共同协商，在实践中不断加以调整，积极加以改进。建立有效促进邮银双方发展业务的收益分配机制。明确邮政企业与邮储银行关联交易的内容、价格、结算方式和频次，提高双方发展金融业务的积极性。要积极探索邮银“双向考核”模式，按照“相互协调、统一尺度”的原则，将金融业务的发展、管理、建设、安全等内容纳入到双方的经营责任考核体系，促进双方协作配合，共同发展。

二是深化速递物流省市县一体化经营改革。根据省公司的统一部署，按照“总体设计、稳步到位”和“四个有利于”的原则，以及“业务融合，拓展市场；专业经营，整合资源；核算清晰，激励到位；合理兼职，共创双赢”的总体思路，深化速递物流省市县一体化专业经营改革工作。

三是实现投递网建设全面达标。乐成、柳市镇投递网已于20*年底前建设达标，2009年要实现虹桥、白象镇投递网基础建设和内部建设全面达标。

四是完善内部管理机制。建立与公司化运行机制相适应的精干高效的组织架构和管理体系，按省公司机构设置要求，完成县（市）局职能机构改革与设置，理顺内设部门设置和岗位编制工作。

五是合理利益分配。完善工效挂钩办法、劳务费管理办法，合理调控固定部分与浮动部分的比重，从主要挂钩业务发展增速向业务发展增速与劳动生产率双挂钩转变。业务奖励要突出重点，主要奖励重点营销项目和经营创新。

六是推进薪酬分配改革。要理顺分配关系，研究完善企业薪酬制度的相关配套办法，建立岗位公开招聘和员工竞争上岗制度，创新用人和分配机制。建立企业员工工资正常增长机制和支付保障机制，形成有关动态调整办法。建立岗位绩效考核，明确岗位职责，加强对履岗情况的管理和考核。逐步将岗位履职结果作为岗位工资晋档、绩效奖金分配、职务升降、岗位调配、培训发展的重要依据，将企业发展与员工职业生涯发展有效衔接起来。同时，将调整月奖、年终奖考核办法，取消季度奖、半年奖，并将部分月奖与个人营销进行挂钩考核，进一步打破大锅饭思想的禁锢，让每一位职工都为企业发展做出应有的贡献。

（四）抓核心，强化管理。

按照建立现代企业制度的要求，深入推进管理创新，提高经济运行质量，增强市场竞争力。

一是强化人力资源管理。当前，我市邮政家大业大，必须切实解决劳动生产率问题。要切实执行减员增效战略，控制用工总量，通过加大劳动生产率考核、制定“双定”标准、实时工时管理、优化劳动组织和作业组织、探索非核心业务外包、应用信息化机械化等途径，盘活人才培养是千秋大计，要加强大规模分层次的员工培训工作，提高队伍的整体素质。

二是强化生产经营管理。重点加快营销体系建设。继续促进函件、速递等专业营销队伍建设，初步建立物流、金融等专业营销队伍，将现有营销队伍逐步为以技巧营销为主、关系营销为辅的专业队伍，从偏重业务管理向强化营销管理的商业化方向转变，全面做好产品创新、客户关系管理、市场策划、广告商业化、业务指导、业务培训等相关工作，确定营销人员的岗位分布、职能定位、素质要求、建设措施和考评办法。进一步创新大客户服务方式，为大客户提供数据库营销、邮品设计、速递物流、邮政金融等服务方案，推行大客户营销责任制，实现一对一、点对点的个性化服务。此外，营业、账务、投递等基础管理要始终抓紧不放松。

三是强化财务管理。发掘管理经营型财务理念，积极支撑业务可持续发展；深化财务预算管理，将财务预算与损益核算有机结合。根据损益核算结果和预算目标进行绩效考核，以提高预算的执行力和效果，促进资源更有效的配置；加强资金资产管理，提高资产使用效率，完善资金集中和分配办法，继续开展以优化资源为目标的资产盘活工作；进一步完善绩效考核管理，加强对各考核单位的绩效考核执行分析和预警，提高对实现企业目标的掌控力；加强实时监控，强化会计基础工作；加强量收管理和统计工作，充分利用系统功能，加大对各网点业务操作规范性情况的监控力度，加强欠费核销管理。

四是强化安全管理。着力加强安保队伍、安防设施和安全制度建设，确保资金安全、邮件安全、消防安全、交通人身安全、信息网络安全，确保全年无重大事故和案件。

（五）抓导向，双拳出击

2009年将是我市邮政面临困难历所罕见的一年，要在努力发展邮政重点业务、效益业务的基础上，做好厉行节约和优质服务两大文章，实行双拳出击。

一是在厉行节约问题上，全体干部职工要切实提高认识，降本节费绝不是企业发展的权宜之计，而是企业转变增长方式、增强核心力的根本要求。在生产经营中都要做到精细投入、高效产出，让节约推动利润提升，促使*邮政又好又快发展。大家要学会算账，要学会管理，要有过紧日子的准备，办公费、招待费、会议费等非生产性费用要下浮，从紧控制，生产性费用要零增长。20*年，市局在电信话费、饮用水“节流”上所做的文章已初步显示出了节约的成果。大家要从中获得启示，以主人翁的态度对所有费用进行跟踪、评估和把关，力争所有费用都要实现有效下浮。

二是在优质服务问题上。要突出以服务争市场理念。要把提高服务质量、树立良好的社会形象作为长期的战略任务，要坚持以服务赢得市场，以服务创造价值，履行好普遍服务，增进商业化服务，为邮政发展创造良好的外部环境。2009年重点要科学规划、统筹安排好营业网、投递网建设、维护工作。要在营业、投递、揽收、11185查询等窗口环节加大工作投入，提升“亮丽邮政”形象。继续推进文明单位、文明行业的创建、社区共建工作。视检部门要根据有关规定，加强对营业网点的管理检查。要完善监督检查体系，落实质量管理责任，狠抓缺报少刊、邮件延误、破损、丢失，以及农村捎转点信件积压等热点问题。要继续推进贯彻ISO9001质量管理体系标准，推进管理的标准化、规范化，切实提高服务质量，维护邮政信誉，支持业务发展。

（六）抓落实，促进和谐

以人为本，构建和谐是邮政经济又好又快发展的根本保证。必须以学习实践科学发展观的新高度、新要求做好各项工作，营造和谐发展的良好氛围。

一是深入学习实践科学发展观。党中央决定，从20*年9月开始，用一年半左右的时间，在全党分批开展深入学习实践科学发展观活动。按照这一部署，我们将以局党政校为阵地，精心组织*邮政的学习实践活动。

二是大力加强领导班子和干部队伍建设。加强干部思想政治建设，引导广大党员干部用科学理论武装头脑、指导实践，切实增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。切实加强优秀年轻干部、后备干部、妇女干部的选拔和培养，不断提高干部队伍的综合能力和整体素质。积极推进干部人事制度改革，以提高选人用人的公信度为要求，改进竞争性选拔干部工作的方式方法，增强民主推荐、民主测评的科学性和真实性，加强干部选拔任用工作监督，不断完善干部考核评价任用体系。

三是扎实推进党风廉政建设。强化惩治和预防腐败体系建设。强化党员干部勤政廉政教育，加强对各单位履职情况的执法监察、效能监察、责任监察、绩效监察，有效防止权力失控、决策失误和行为失范。降低公务运行成本，不断从源头上铲除滋生腐败的土壤和条件，坚持有贪必反、有腐必惩、有案必查，切实增强惩治威慑力。落实党风廉政建设责任制，切实加强领导干部廉洁自律工作。加强基层党风廉政建设，深化党务、政务、局务公开，推进民主评议工作向基层单位延伸，健全资金、资产、资源管理制度，切实纠正损害职工群众利益的不正之风。

邮政员工内控履职报告篇4

参加工作的二十多年，由于各级组织的培养教育，领导和同志们的提携帮助，加之个人不懈努力虚心学习，我的政治觉悟、思想品德、工作能力、业务水平有了不断的提高，综合素质也有了长足的进步。按照省公司、州邮政局评聘经济专业技术职务的文件规定，比照相关条件，符合申报助理经济师专业技术职务的标准，现将相关情况总结如下：

一、基本情况

我于1985年xx邮电技工校第一期邮政综合班毕业后，分配到xx县邮政局参加工作以来，一直从事邮政工作，曾担任过分拣封发员、替休员、质检员、汇检员、乡邮管理员。2001年调入xx县邮政局，担任经服部主任兼储汇管理、农村邮政检查员;2002年担任办公室主任兼出纳、邮政宾馆经理。这期间，1989年至1991年毕业于xx邮电职工中专校邮政综合管理班(脱产学习);2000年至2002年毕业于四川广播电视大学xx邮政电大分部经济信息管理专业。2003年6月被xx州邮政局聘任为经济员(凉邮发[2003]136号)。2003年7月调入xx县邮政局，通过竞聘上岗担任县局监督检查部主任，兼邮政检查、储汇稽查，负责党群纪检、精神文明建设等具体工作。由于具备了相应的业务技术水平，积累了一定的管理知识和实践经验，并在工作中得到很好发挥，在各个工作岗位上均能圆满完成组织交给的各项工作任务并受到好评。

二、政治思想

认真学习党的方针政策、路线纲领，认真学习马列主义思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质和党性修养，与党组织保持高度一致，坚决拥护党的各项方针政策，始终以一名员的标准严格要求自己，时刻不忘“与时俱进，开拓创新”的时代责任，立足本职工作，努力学习“三个代表”重要思想，善于思考和总结，并在实践中综合运用，政治立场坚定。不断激励自己，立足于干好本职工作，多一点谦虚，少一点盛气;多一点自励，少一点自负;多一点奉献，少一点报怨。有荣辱不惊的心理素质、百折不挠的坚强意志和乐观向上的精神状态。结合“保持员先进性教育”活动的开展学习，紧扣“学、知荣辱、永葆先进性”，认真学习“三个代表”的重要思想，认真学习党的“十七大”精神，关心国内外政治时事，爱党、爱国、爱人民、爱邮政事业。

三、业务工作

对工岗敬业，积极进取，求真务实，兢兢业业，勤于学习，刻苦钻研，谦虚谨慎，无论是在配合全局工作时还是独立负责部门工作中，都能发挥自身的优势，较好地完成各项工作目标任务。坚持高标准严格要求自己，始终脚踏实地，认真负责，扎实努力，勇于创新，一心扑在工作上，具有强烈的事业心和高度的工作责任感。

2003年以来，我一直担任县局监督检查部工作，身兼多职，却从不言苦言累，经常加班加点做好本职工作。始终以饱满的热情、务实的作风、高度的事业心和责任感，认真贯彻落实各项规章制度。有热情，业务能力强，工作主动有条理，注重团队精神。立足本职岗位，利用自身优势，创造性地开展工作，较好地履行了一名主任的工作职责，取得了一定成绩。

在工作中，我认为首先应该认清角色，摆正位置，抓重点攻难点，切实履行好工作职责。始终坚持我在竞聘上岗时提出的“一个原则”、“两大主题”、“三个提高”、“四个做到”。即：“一个原则”就是上为领导分忧，下为基层服务，并把它作为全部工作的出发点和落脚点。“两大主题”就是围绕邮政改革与发展两大主题，突出基础管理建设和业务素质建设。“三个提高”就是提高通信安全，提高通信质量，提高服务质量。“四个做到”就是：第一全面提高自已的综合素质，做到严于律已，以身作则;第二按省州规定的检查频次，检查周期做到每季度对全县支局(所)、生产班组至少检查一遍，并填写检查报告，按时上报州局，对检查发现的问题以发给《整改通知书》的形式限期整改，及时验收，逗硬奖罚;第三落实日常监控工作，不定期编发《邮政监查信息》，做到及时消除隐患，及时把事故和案件消灭在萌芽状态;第四增强改革创新意识，做到邮政监查工作不断有新突破，全面推动各项工作上台阶上水平。

在局领导和同志们的大力支持和通力协作下，正是由于在工作中对自己的严格要求，勤勤恳恳，为人正直，谦虚谨慎，坚持原则，严格执行规章制度，不计个人得失，不畏困难，在对待每一项工作都一丝不苟的严谨态度和好学好钻的工作韧性，制定和完善了大量地各类规章制度，使我局在资金安全、服务质量、通信质量等方面得到有效控制和不断提高，连续五年未发生资金票款案件和邮政通信安全事故，每年都保持了省级精神文明单位荣誉称号。

三、学习生活

注意学习，努力提高自身素质。一方面注重加强政治理论学习，系统掌握马列主义思想，正确学习领会邓小平理论和“三个代表”重要思想精髓，做到理论联系实际，理论指导实践。另一方面注重加强科学文化知识学习，平时十分注重阅读报纸杂志，从中吸取知识，刻苦钻研电脑知识，努力从各方面夯实自己的文化功底。第三，注重加强业务学习，做到书本上学，从文件中看，在工作实践中摸索。为便于工作，提高工作效率，我注意从多方面收集相关资料，以供不时之需。通过学习，使自己成为业务的行家，岗位的能手，通过学习，不断提高了自己的修养。1993年曾以“夯实基础管理，不断提高邮件处理规格质量”为题撰写qc成果材料，参加全州qc小组成果发表评比，获得三等奖。邮电分营后，在《xx邮政信息》和《xx通信报》发表很多关于邮政管理和业务发展方面的报道。现为《xx邮政信息》和《xx观察》通讯员，在做好本职工作的同时，积极从事新闻报道工作，注重宣传提高邮政良好形象。所撰写的论文《浅谈邮政电子商务的发展前景》获得2005年度xx省邮政部门开展的“竞争、共赢、发展”征文活动优胜奖。

生活上不骄不躁，作风严谨，遵章守纪，廉洁自律。为人谦虚谨慎，善于听取他人意见，博采众长，不断完善自己。严以律己，宽以待人，尊重领导，团结同志，乐于助人。

四、存在的主要不足和今后打算

邮政员工内控履职报告篇5

随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，邮储银行反洗钱认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反洗钱内控制度，明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,按照《中华人民共和国反洗钱法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。现结合工作实际，浅谈邮储银行在反洗钱工作中的实践心得

目前邮储银行还存在以下一些问题

（一）组织机构建设滞后，反洗钱工作缺乏力度

邮政储蓄银行成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，邮政储蓄银行部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立，致使目前反洗钱工作处于尴尬境地，缺乏应有的力度。

（二）内控制度缺失，存在风险隐患

随着邮政储蓄银行的挂牌成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，邮政储蓄银行反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反洗钱内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。

（三）客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱

从调查情况来看，邮政储蓄银行一线工作人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与洗钱，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱。

（四）一线员工反洗钱意识淡薄，思想认识上存在偏差

一是普遍认为洗钱活动仅仅发生在经济发达地区、大中城市，对于经济发展较为落后的小县城、欠发达地区，洗钱的可能性极小；二是基层邮政储蓄银行一线员工认为其网点大部分分散在乡镇，农牧民收入来源较为单一，不会有人把“黑钱”拿到偏远的农村去洗；三是认为偏远乡镇的居民对洗钱一无所知，即便开展反洗钱宣传，也没有任何效果。

（五）人员素质不高，反洗钱履职不到位

邮政储蓄银行分设之前，原邮政局的员工一般有三种来源,一是因父母是邮电老职工，内部招工进来，有的初中没毕业就匆匆上岗了；二是邮电职工子女退伍后符合政策安排的，学历大多也是初中毕业；三是各种中专技校毕业充实到邮政部门。

人员素质较低，加之对反洗钱工作的认识不到位，对反洗钱相关操作流程及法规学习不够，与当前反洗钱工作要求有一定差距，特别是一线人员对反洗钱知识了解甚微，对有关的反洗钱操作程序掌握不熟练，在日常工作中，难以有效识别可疑交易。另外，基层邮政储蓄银行管理人员重企业经营效益，轻员工反洗钱培训，造成一线人员反洗钱知识欠缺。

鉴于存在以上几个问题，我们应当采取相应的对策

（一）加强制度建设，完善反洗钱工作体系

建议邮政储蓄银行要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反洗钱组织机构建设，建立健全反洗钱组织体系，及时调整反洗钱组织领导机构，确定反洗钱工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反洗钱工作的有效开展。

（二）完善内控制度建设

根据邮政储蓄银行业务的实际情况，进一步完善反洗钱内控制度，邮政储蓄机构应根据自身业务特点，参照《商业银行内部控制指引》，制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

（三）加强落实客户身份识别制度

在与客户建立业务关系时，应认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件，详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话、清晰的有效身份证件复印件等。在为客户提供服务时，客户身份识别资料有变化的，要及时补充完善原有记录。要舍得投入，购买“居民身份证识别器”，验证身份证的真伪；购买复印机将客户有效身份证件或身份证明文件复印，并在“客户身份识别登记簿”上登记保存。严格执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对规定金额以上的现金存取业务、转账业务认真核对客户身份，并登记公民联网核查系统进行核查。

（四）加大培训力度，提升反洗钱队伍素质

加强基层邮储银行网点的反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培训力度。

反洗钱培训应结合实际，注重反洗钱操作技能的有效提高，培训工作要分层次开展，首先要加强对管理人员的培训，通过培训进一步提高其思想认识，提升管理水平；其次要强化对具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，尽快提高邮政储蓄机构一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。

（五）加强指导和监督检查，规范反洗钱操作行为

邮政储蓄银行是金融机构反洗钱体系的重要组成部分，基层邮政储蓄银行网点众多，加之邮政储蓄体制因素的影响，很有可能成为犯罪分子进行洗钱的“温床”。因此，加强监督检查，进一步规范邮政储蓄银行的反洗钱操作行为非常重要。

一是请基层人民银行指导和监督邮政储蓄银行反洗钱工作。首先通过开展业务指导，使邮政储蓄银行正确认识和理解反洗钱工作，不断完善反洗钱组织体系和内控制度，严格履行反洗钱义务；其次依法开展反洗钱现场检查，加大检查处罚力度，督促邮政储蓄银行把反洗钱工作制度落到实处，严格规范反洗钱工作行为。

二是邮政储蓄银行内部自上而下要建立反洗钱定期不定期检查制度，督促辖区各支行，及时向反洗钱监测中心上报大额交易和可疑交易，有效落实反洗钱操作规程，认真履行金融机构反洗钱职责。

根据央行的反洗钱报告，我们发现：中国反洗钱制度的漏洞仍然存在于银行，未来银行仍然面临着巨大的反洗钱压力。所以我们要切实加强反洗钱规章制度的执行力度，弥补银行在反洗钱执行情况过程中存在的几大漏洞。

首先是客户身份识别制度。

“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。

当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国的有效身份证件主要包括：居民身份证、临时身份证、户口簿、护照、军人及武装警察身份证件、港澳及台湾居民往来大陆通行证等。柜面人员在缺少有效识别手段的前提下，对于如此多的有效身份证件，很难识别其真伪，因此难以确保对客户身份的真实性、合法性进行核实。建议尽快建立与人行、公安、工商、税务等政府管理部门的信息共享平台，及时获取企业、个人的相关资料，有效确认客户身份，准确核实客户资料，为识别洗钱犯罪活动提供真实的基础信息，为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。

邮政员工内控履职报告篇6

自成立以来，在上级工会的指导下，在市局党组的领导、在行政的支持下，组织会员认真学习党的十六大精神和“三个代表”的重要思想，与时俱进，开拓进取，认真贯彻实施《工会法》、《劳动法》，按照上级工会的工作指导方针和任务，切实履行维护职工合法权益的基本职责，积极参与企业改革，为企业业务大发展，服务大改善，管理上台阶，实现安定团结和企业两个文明建设作出了不懈努力，为邮政通信工作任务的全面完成作了积极的贡献，探索建出了一条职工之家的路子。两年来，××工会在紧紧围绕企业抓发展过程中，努力为职工服务，做好了工会建家工作，具体体现在以下几个方面，现报告如下：

一、××工会基本情况

市邮政局××于2003年7月1日组建成立，现有职工108人，其中工会会员108人，占职工总人数的100%。辖23个工会小组。全局机构设置11个支局，9个班组，两部一室，工会积极份子占30％以上。

二、领导重视，落实责任，确保建家工作顺利实施

自××成立以来，工会始终把深化建家内容列入局工作议事日程，与局三个文明建设再上新台阶的奋斗目标一并纳入年度工作考核，形成党政工齐抓共建的局面。

1、××成立了“××省邮政模范职工之家”创建领导小组，党总支书记、局长蒋德易任组长，工会主席、原创：副局长张灿焰任副组长，工会委员为成员的领导小组，明确了职责，落实了任务；

2、××工会召开职代会，局长蒋德易亲自在会上宣传动员建家工作，具体安排部署，增强了全局党政工和职工群众建家的信心；

3、工会利用会议、板报宣传建家工作的重大意义，以增强职工建家意识；

4、××行政在经费上给予大力支持，为建家工作顺利开展创造了条件。通过建家工作发展，使广大职工明白了建家就是建企业，建家就是谋发展，建家就是强服务，进一步增强了职工的主人翁意识和责任感，使企业真正成为职工之家，职工真正成为企业的主人。

二、履行民主管理职责，职工参政议政，确保主人翁地位

1、每年按规定召开了两次以上的职工代表大会，听取了局长的工作报告，审议了企业方针、政策和长远规划、年度计划、重大建议项目、财务预决算等并提出了意见和建议，审议局长的《工作报告》，并就上述方案形成了决议。凡涉及职工福利，如奖金分配等方案，职工代表都参与了讨论，形成决议，充分发挥和调动了全体职工的主人翁责任感和民主管理的参与积极性。

2、为了提高干部队伍素质，促进邮政生产大发展，每年通过职代会对我局支局长、班组组长从“德、能、勤、绩”几个方面进行民主测评，评议结果向职代会报告，进一步促进了管理干部的自身素质的提高，起到了良好效果。

3、支局、班组工会小组围绕年度目标，认真拓展民主管理，把目标、生产任务分解落实到个人和台席，每月进行计划、任务和质量活动分析，并提出解决问题的措施，做到有任务，有布置、有检查、有措施、有效果。

4、加强民主监督，积极推行局务公开工作。为了推行局务公开工作，明确了分工，落实了职责。形成了工会、纪检、监察是第一监督实施人，职工群众是第一评价人的工作制度。如今企业经营管理及改革发展重大决策、评比先进、奖惩和业务招待使用情况等重要事情都要交职代会进行讨论审议并通过，进行公开，广泛听取意见，接受监督。通过开展局务公开工作，企业采取了对办公用纸、低值易耗品、会议费，车辆使用等一系列进行控制，为企业节约开支5余万元。

5、推行平等协商，签订集体合同，切实维护职工的合法权益。根据《工会法》和《集体合同规定》以及上级的要求，工会认真履行职责，于2003年10月16日签订了集体合同。为了使集体合同真正起到对企业对职工具有积极的意义，维护职工利益，使其真正推动全局各项工作顺利开展，为此，我们专门成立了有职工代表参加的领导小组。在具体操作中坚持做到有甲乙双方协商代表，有规范的集体合同文件，有职代会审议决定，有会议、协商记录，有审查意见，有甲乙双方签字。在广泛征求全体职工意见的基础上，制订了关于集体合同的相关配套文件，以确保集体合同顺利实施。

三、强化服务意识，深入持久地开展“树创”活动

根据省邮政局《关于开展“树邮政形象，创优质服务”活动的通知》精神，全局11个支局，9个班组积极参与了这项活动。为了把把这项活动开展得过有声有色，××成立了以工会参与的优质服务竞赛领导小组，制定了评比条件，评分标准等实施办法，各单位都积极参加，专业部门还对部份业务开展了短程劳动竞赛活动，提出了目标和奖惩。全局从上到下，内强素质，外树形象，形成了对服务质量良好的职业道德局容貌发生了可喜的变化，申告明显减少，用户满意达98%以上，企业去年完成收入2530万元，企业效益明显增加。

2003年我局营业人员廖雪莲被评为“省级服务明星”称号，任君被评为“省级营销能手”称号，蒋德易被评为“省邮政工会积极分子”称号，××多年获得“全市先进集体”称号。

四、加强工会自身建设，提高工会整体工作水平

工会是党领导下的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，因此，加强工会自身建设，提高工会工作的整体水平，势在必行。

1、在工会自身建设方面，我们不断完善各类规章制度，制定了《工会经费管理办法》、《职代会实施细则》、《职代会代表大会会议制度》。明确了各项岗位的职责，工会工作有人抓，具体工作有人管，每年至少召开两次职工代表大会，严格按照上级规定，设置了工会委员会和经审委员会，使其工会自身建设得到完善。

2、在思想建设方面，经常组织工会干部（包括委员、会员）学习党的十六大精神和“三个代表”重要思想，深刻领会其精神实质，加强廉政建设，教育干部职工爱党、爱国、爱企业，提高工作秩序，深化企业改革，与时俱进，改进工作作风，提高自身综合素质和管理水平，做到勤政、廉洁、谦虚、不骄不躁，维护广大职工利益，关心职工疾苦，推动企业改革和发展。

3、在财务管理方面,做到了钱、账分管，进出账目双人签字，帐务清楚，每半年向职代会报告一次经费使用情况，局经审委员会认真履行职责，严格审查、把关。

五、关心职工疾苦，为职工说话办实事

1、每年定期坚持对职工健康检查，降低了职工发病率；

2、对生病住院的职工，工会便亲自上门看望和慰问，给他们送去了工会温暖和关心；

3、利用元旦、春节之际，到困难职工家里，给他们送去米、面、油和慰问金，以表示组织的关心；

4、每年炎天暑热，工会总是把防暑降温的药品、饮料送到一线岗位。因此，职工们把工会当成了自己的家，原创：把工会干部当成了知心人，有什么话也要到工会来叙一叙。职工们高兴地说，工会真正是我们的家。

5、每年的“三八”国际妇女节，局工会都要为女职工赠送节日礼品，开“三八”节表彰总结会，肯定她们的工作成绩。每年还定期为女职原创文秘网站:文秘知音工发放卫生巾等妇女用品，还坚持每年一次的女职工妇科检查，使女职工充分感受到工会的温暖，充分发挥女职工半边天作用。

6、在邮政储蓄统版和两网互通演练期间，工会积极配合局行政，参与了统版演练和两网互通的全过程，并同局行政对演练职工进行了慰问，保证了演练切换和两网互通的顺利进行；

六、组织开展各项活动，丰富职工业余文化生活

工会组织开展各项活动，不仅丰富了职工业余文化生活，而且进一步增强了企业的凝聚力和向心力，同时也促进了我局三个文明建设的发展。

1、响应省市工会要求，去年12月开展“争创学习型班组、争当知识型职工”的知识竞赛活动，开展以来，广大职工积极参于，掀起了全局学习业务的新高潮；