月进度计划(精选8篇)
时间：2023-09-01
时间：2023-09-01
1 房地产开发项目计划管理的基本理念
通常来讲，地产开发项目的目标是利润，这里包括狭义的利润(财务利润)，即项目最终决算利润或年度决算利润，也包括广义的利润(企业经营成效)，可以理解成企业品牌、产品形象、社会关系的有效塑造和提升对企业长期利润的有利影响。一般情况下财务利润是首要目标，广义利润也要作为必须考虑的因素。为简化讨论，本文暂以前者为主要考虑因素。
在对项目最终决算利润进行衡量时，按照现资理念，已较少使用财务报表数，而是更多的运用财务计划经济管理的理念，以“净资产收益率”作为核心指标，其来源于杜邦分析体系：
净资产收益率=销售净利率(NPM)×资产周转率(AU，资产利用率)×权益乘数(EM)，其中：
销售净利率(NPM)=净利润/总收入
资产周转率(AU)=总收入/总资产
权益乘数(EM)=总资产/总权益资本
NPM体现了单位销售额的利润，要提高此项需要在产品溢价上下功夫，一般通过良好的户型和平面布置、社区景观、教育医疗配套，科学的成本管理来实现。综合来看，此项指标考察了开发商的营销定位、项目规划、产品研发、成本控制等环节的水平，开发计划管理作为统筹管理工具将在此方面发挥重要作用。
AU主要体现了单位投入获得的销售额，要提高此项，一般通过提高开发速度、压缩开发周期，从而获得较高的周转次数。在这个方面，项目计划管理起到主要作用。
EM主要体现资金杠杆比，但过高的杠杆比势必加大开发商资金断裂的风险，故宜根据企业融资能力和项目销售前景和开发过程风险将EM控制在较合适的比例。
也即：地产开发计划管理的基本理念是运用系统科学的思想，以提高地产开发资产周转率为主要目标，运用各种管理手段对项目开发各专业进行统筹协调和管控的活动。
2 房地产开发计划的总体框架
要谈房地产开发项目计划，必须谈到地产公司计划管理体系：体系从编制对象、编制周期两个维度定义如下：按编制对象，分为项目计划、公司计划、部门计划;按编制周期，分为全周期计划、年度计划、月度计划。具体包括：
公司战略规划：公司3-5年发展方向和核心经营方针，是一切计划管理的根本性指引。
项目节点计划、项目开发总体计划：项目节点计划用于明确项目开发中的工作时间节点，是一种进度计划。项目开发总体计划是包含进度、资金、成本、销售为一体的综合性计划。
公司年度综合计划：基于项目开发汇总计划和专业版块年度管理计划编制，明确公司年度工作方向和重点。
公司月度计划分解、部门月度计划：基于公司年度综合计划编制，主要目的是保证年度计划的月度落实。
3 房地产开发项目计划管理的常规操作方法
3、1 项目开发总体计划编制与调整
项目开发总体计划是一种基于节点计划的项目多专业综合计划，分“关键节点版”“一级节点版”两阶段编制，编制过程均由计划部牵头组织。主要编制步骤为：
步骤一：营销部根据公司年度经营目标编制销售计划，并明确各业态各期销售节点;
步骤二：计划部依据销售节点和公司要求编制关键节点计划;
步骤三：成本部依据关键节点计划和项目设计(概念)方案编制项目全周期成本测算(分解到年度或月度);
步骤四：前期部依据销售计划、节点计划、成本测算进行项目土地和前期费用、部分税费测算(分解到年度或月度);
步骤五：财务部依据销售计划、成本部和前期部提供的测算进行汇总现金流测算和损益测算(分解到年度或月度);
以上成果汇总形成《项目开发总体计划(关键节点版)》，待一级节点计划确定后，刷新形成《项目开发总体计划(一级节点版)》。
项目开发总体计划的调整和考核：按计划调整所涉专业(计划、营销、成本、财务等)不同，项目开发总体计划调整须经相应专业的部门负责人审核，报公司领导审批方可调整。计划部在计划局部调整后，务必及时组织计划的整体刷新工作。
3、2 公司、部门年度计划编制
3、2、1 编制准备
以各项目开发总体计划为基础，计划部、营销部、财务部分别汇总形成全项目全周期《项目关键节点汇总、中期开发规模一览》《项目销售汇总计划》《项目财务汇总测算》(合称《项目开发汇总计划》)，均分解至年度。
3、2、2 编制过程
计划部将《项目开发汇总计划》的年度分解纳入计划;专业部门分别编制《专业版块年度管理计划》，如行政部编制《年度人力资源和招聘计划》，质监安监部编制《年度工程质量提升建议方案》，等等。最后，计划部汇总形成《公司年度综合计划》并报公司审批。
3、3 公司、部门月度计划管理
3、3、1 公司月度计划
计划部组织进行公司年度综合计划的月度分解，作为各部门编制部门月度计划的基础。
3、3、2 部门月度计划编制
各部门依据《公司月度分解计划》编制本部门月度计划，其中项目公司和与项目节点计划有关的部门计划需增加各项目《二级节点计划》中应于下月开始的节点、之前延误未完节点，其他部门需增加主要日常职能型工作。各部门每月25日前将下月计划报计划部。
计划部审核各部门月度计划，形成“月度计划审核意见”，于每月底前与公司领导、相关部门沟通确认，作为计划会上会材料;计划部审核的原则为确保公司年度综合计划目标和各项目二级节点计划实现，审核重点包括：与公司年度计划和项目二级节点计划相比有无漏项，开始和完成时间是否匹配，部分节点的开始和完成时间是否应延后或提前，工作权重是否合理，工作完成标准是否可度量，各部门各项工作计划之间的匹配性，等等。
《各部门月度计划(草案)》和“月度计划审核意见”共同作为上会材料，接受会议质询。
计划部按照会议要求，在计划会后完成对《各部门月度计划(草案)》的修订。
3、3、3 部门月度计划执行、跟踪、评价、考核
各部门按计划会通过、计划部的部门月度计划安排工作，每月底前将本月计划完成情况报计划部。
计划部跟踪月度计划执行情况，于每月中旬向公司领导提交《月度计划中期跟踪报告》，以便其及时掌握项目进度、协调解决紧急问题;计划部以现场调查为基础，以客观公正、重点突出为原则，结合各部门的汇报情况，于每月底前形成“月度计划执行评价意见”并与公司领导、相关部门沟通确认，作为计划会上会材料。
行政部以计划会决议要求为依据，按照《公司绩效考核办法》组织月度绩效考核。
4 结束语
因篇幅所限，对房地产开发计划管理只是进行了概括性说明。笔者认为在实践中有以下两点需要特别注意：
4、1 着眼于杜邦公式，结合项目经济测算模型进行计划管理
鉴于房地产项目开发本质上是一种经济活动，杜邦公式务必作为进行计划管理的出发点，万不可为了计划管理而做计划管理，这在确定计划管理制度和框架、确定关键工作和计划关键节点，保证计划管理在大的方向上不脱离企业经济属性和管理本意至关重要;计划可以“总体计划”的形式存在，而不单纯关注于工作节点，但仍不能反映项目开发过程全貌，在实操中，计划管理务必结合经济测算模型进行具体的管理，看清事件和工作背后的经济行为本质，方能做出正确决定，这一点在计划编制阶段就应注意，尤其在计划进行过程中对计划进行调整是非常重要。
4、2 计划管理需全专业参与，强有力部门牵头
计划管理过程尤其是编制过程务必强化多专业协同，可采用“互提需求”的方法，即要求各部门基于完成本部门计划工作的需要，用穷举的形式对其他部门的工作提出需求，这在防止计划漏项方面很有效果;另外，作为牵头单位的计划部人员务必通晓全专业基本知识，这对企业宽口径人才水平提出了较高的要求。
关键词：计划生育；育龄；妇女；满意度；影响因素
【中图分类号】R445【文献标识码】A【文章编号】1672-3783(2012)04-0057-01
本研究于2009年8月~2011年4月对在我站接受计划生育指导的育龄妇女进行了满意度调查，并分析了其相关影响因素，现将分析结果报道如下：
1 资料与方法
1、1 一般资料：2009年8月~2011年4月选择在我站接受计划生育指导的已婚育龄妇女1608名，年龄21~42岁，平均年龄（32、64±9、22）岁；其中农村457名，城镇1151名；文化程度：初中及初中以上302名，高中816名，大专及大专以上490名；其中初婚1286名，再婚322名；入选的妇女均自愿参加本次研究，且与患者签订知情同意书。
1、2 方法：（1）本研究所有妇女均通过张贴宣传标语，发放宣传折页和手册等手段开展多种形式的宣教活动；通过门诊、热线或电台等手段进行计划生育咨询；成立优生优育咨询门诊、向前来咨询的妇女讲解产前筛查的重要性[1]。（2）调查并分析1608名接受计划生育指导的已婚育龄妇女的人口特征、避孕、生殖情况、计划生育知识等。（3）评价育龄妇女的满意度，分为非常满意、满意、一般和不满意4个等级[2]。满意度=（非常满意+满意）/总数。
1、3 统计学处理：本研究采用SPSS 13、0进行t检验和χ2检验。
2 结果
2、1 满意度分析：2009年8月~2011年4月选择在我站接受计划生育指导的已婚育龄妇女1608名，由表1可知1608名接受生计划生育指导的育龄妇女对服务的满意率达97、88%。
2、2 影响因素分析：由表2可知不同文化程度的育龄妇女对生殖健康/计划生育指导的满意率有差异，且差异具有统计学意义（P0、05）。
3 讨论
服务对象满意是优质服务最重要的结果之一。对象满意与否将直接影响其对服务的利用。生殖健康/计划生育服务的切实施行很大程度上需要群众的自觉执行[3]。而群众自觉执行与否很大程度上取决于群众对生殖健康/计划生育服务的满意度，这会影响育龄妇女在需要时是否主动寻求指导[4]。如育龄妇女对生殖健康/计划生育服务的满意度会影响其在需要的时候是否寻求服务，于何处寻求服务。群众对计划生育指导的满意度是是评价指导服务质量的重要指标，有利于进一步指导未来的工作方向。因此，服务对象的满意度是评价服务质量的重要指标[5]。本研究从服务利用者的角度，就生殖健康/计划生育管理和服务方面的变化对育龄妇女满意度的影响进行了评价，研究结果显示已婚有偶育龄妇女对生殖健康/计划生育服务的总体满意度很高，达97、88％，仅有2、12％的育龄妇女对所提供的服务表示不满意。这在很大程度上反映了我国生殖健康/计划生育服务质量较好，得到了服务对象的认可。然而，不容忽视的是，服务对象的满意度是从服务利用者的视角表达对服务质量的看法，一方面取决于服务质量，另一方面还受到服务对象对服务期望值的影响。另外，对1608名接受生殖健康/计划生育的育龄妇女的影响因素进行分析发现不同文化程度的育龄妇女对生殖健康/计划生育指导的满意率有差异，且差异具有统计学意义（P0、05）。
参考文献
[1] 姚慧洁，车焱，丁永刚，等、改善计划生育服务和提高避孕方法满意度干预研究的中期评估[J]、中国计划生育学杂志，2006，14（5）：274-279
[2] 陈晓芳、育龄妇女对计划生育指导满意度情况调查[J]、中国初级卫生保健，2011，25（7）：65-66
[3] 赵立昀，车焱，刘鸿，等、成熟避孕方法综合推广对川渝农村育龄妇女计划生育满意度的影响[J]、中国计划生育学杂志，2008，16（9）：522-525
关键词:水库大坝；进度控制；施工
中图分类号：TV62文献标识码： A 文章编号：
1 工程实况
某水库工程等级为二等,主要建筑物为二级,采用100a一遇洪水设计,1000a一遇洪水校核。控制流域面积869km2,总库容1、25亿m3。枢纽工程主要建筑物有斜墙土石坝、溢洪道、泄洪(导流)洞、输水洞及电站。大坝坝顶高程117、8m,坝长4070m,最大坝高34、7m,坝顶净宽8m。水库主要工程量总计835、42万m3,其中土石方明挖365、20万m3,石方洞挖2、66万m3,土石填筑433、25 m3,砌石18、29万m3,钢筋5993t,混凝土16、02万m3,模板10、43万m2,帷幕灌浆18709m,固结灌浆16159m。水库设计施工总工期为57个月。
根据要求,水库建设须提前完成,为此制定该年底前下闸蓄水,2009年年底基本完成主体工程建设,次年上半年进行竣工技术预验收。为此设定了年度工期目标。①2008年。汛后完成大坝截流,除大坝主河槽段的土石方开挖基本完成外,溢洪道的底板砼应浇筑完成,大坝填筑高程达107m,局部达110m,基础处理完成30%以上,泄洪洞工程进行单位工程验收。全年完成土石方开挖300万m3,土石填筑67万m3,混凝土2万m3,钢筋制安1000t,机电设备及金属结构制安300t。②2009年。汛前(2009年5月31日前)大坝、标的坝体填筑全部完成,Ⅲ标(主河槽段)坝体填筑高程达105m,基础处理和溢洪道交通桥以下混凝土全部完成;年底前(2009年12月31日前)大坝、标上下游护坡全部完成,Ⅲ标的坝体填筑和112m以下的上下游护坡全部完成,溢洪道全部完成,具备下闸蓄水条件。③2010年，上半年完成坝顶路面和防浪墙等剩余工程,具备竣工技术预验收条件。为实现施工进度目标,做好项目的控制与管理工作十分重要。
2施工进度的控制
进度安排与控制是施工阶段的一项重要工作,是控制质量、进度、投资建设管理环节的关键,直接影响工期目标的实现和投资效益的发挥。
2、1总进度计划的调整
水库在主体工程招标文件中对各标段总工期和主要控制性节点工期均有明确要求,因施工准备工作充分,总计划安排科学合理,各标段承包商经努力均能实现或提前实现既定工期目标。对水库,截流是重中之重。根据初步设计总体进度计划安排,水库原定截流节点工期安排于2009年10月20日。2008年初,大坝Ⅰ、Ⅱ标及溢洪道等主要标段发标完毕并开工后,省委省政府提出了“总工期目标不变,提前实现大坝截流”的设想,为此,水利厅和省水库建设管理局邀请工程院士和有关专家对提前制定截流方案召开了专题研究和咨询会,经充分论证,专家组认为提前实现大坝截流的各项条件基本具备,施工风险较小,有利于提前发挥工程效益,最终做出了提前截流的重大调整。以往的实践证明,实际工程进度严格按调整后的总进度计划执行和实施。
2、2进度控制的初步结果
①2009年4月19日,水库大坝Ⅲ标河槽段防渗体填筑至105m高程,防渗体提前43d达到当年安全度汛建设目标,整个大坝坝体填筑完成了设计工程量的90%;②2009年5月31日,水库大坝Ⅲ标河槽段填筑至112m高程,达到抵御百年一遇洪水标准;③截至2009年3月20日,大坝Ⅰ标提前41d完成本标段坝体填筑施工任务;④截至2009年4月20日,大坝Ⅱ标提前163d完成本标段坝体填筑施工任务;⑤截至2009年5月31日,水库大坝工程累计完成土石方开挖378万m3;土石方填筑383、23万m3;完成坝体填筑363、49万m3;最大月开挖强度为39、95万m3 (2008年10月);最大月填筑强度为69、52万m3 (2008年11月),最大月土方填筑强度为39、55万m3(2008年11月);高峰期平均日填筑强度为2、4万m3,高峰期平均日土方填筑强度为1、36万m3。
2、3总进度计划的控制措施
周计划的按期或超前是月计划完成的保证,而月计划的实现又是年度计划和总目标实现的根本保证。省水库建设管理局要求各承包商严格按招标文件规定的工期上报各自承建标段的施工总进度计划,并按批复的计划编报月进度计划及周计划。在审批月进度计划和周计划时,对承包商的质量保证体系、主要人员及设备到位情况、主要施工方法等均仔细核查。为确保计划能按期实施,主要采取了以下措施。
1)建立周例会制。每周定期召开有业主、监理、设计单位和承包商参加的例会,比较和分析本周实际进度、施工质量与安全及周计划进度落实情况,找出并分析进度滞后原因,研究解决措施,确保工期目标按期实施。水库工程开工后,周例会从未中断,确保了月计划的落实。
2)建立现场协调会制度。通过现场协调会的形式,业主、监理、设计单位和承包商共同在现场及时解决施工中存在的问题,既加强了相互沟通,又提高了工作效率,可确保进度计划有效实施。
3)推行目标管理。在签订施工合同时,将各标段的总工期目标和主要节点工期目标列为合同的主要内容,并规定了具体的逾期完工违约金数额。施工过程中,根据工程实际,按阶段分解总工期目标,与承包商订立责任目标书作为合同的补充。承包商根据目标责任编制详细的施工进度计划,并分解到月、旬、日,使整个工程建设紧紧围绕“以日保周、以周保月、以月保年”的建设目标。通过采用目标责任管理制,充分调动了各方积极性,变被动控制为主动控制,顺利实现了既定建设目标。
4)及时解决施工中的瓶颈问题,确保重点部位施工进度。对工程施工中的关键线路项目,要求承包商制定针对性强的措施,集中一切人力物力、财力重点突击;对施工过程中的合同变更问题,在坚持合同原则的前提下,实事求是、合情合理地解决,只要对建设目标的实施有利,决不在细节上纠缠而拖延工期。同时水库建设管理局和监理部统筹安排、综合考虑,从大局出发,及时采取切实可行的措施解决重点难点问题。
5)大力采用新技术。为确保工程外观施工质量,保持水土流失,减少环境污染,采用绿色植草混凝土高边坡护坡技术和预制混凝土联锁砌块护坡技术,大幅提高了工程外观质量和施工效率,为工程总进度计划的顺利实施奠定了基础。
6)狠抓质量和安全,以质量和安全促进度。开工后,省水库建设管理局和监理部除在每周例会上对施工进度、质量和安全例行检查和监外,还不定期组织质量和安全大检查,对做得好的单位及时提出表扬,对检查出的不合格项及时下发整改通知,限期整改,及时消除质量和安全隐患,确保施工顺利进行。
7) 及时办理工程结算, 以经济手段保进度。加快工程进度需要足够的资金保障, 面对大量的资金需求, 中央和省政府给予了极大支持,确保了建设资金的落实。省水库建设管理局除及时办理各标段工程预付款和工程进度款外,还准备了适当的赶工费用,针对各阶段的责任目标制定了相应的奖励措施,同时要求各标段的阶段奖金必须全部落实到具体的生产者手中,否则不予批准。
一、各项经营指标完成情况
1、原煤产量：1-11月计划74、5万吨，实际84、23万吨，比计划超产9、73万吨，完成计划的113、06%比上年同期84、49万吨减产0、26万吨，降幅0、31%，预计全年完成91、73万吨，比年计划产量80万吨超产11、73万吨，完成计划的114、66%，比去年同期92、86万吨减产1、13万吨，降幅1、22%。
2、精煤产量：1-11月计划94、5万吨，实际96、34万吨，比计划超产1、84万吨，完成计划的101、95%比上年同期77、54万吨，超产18、80万吨，增幅24、25%，预计全年完成105、34万吨，比年计划产量103万吨超产2、34万吨，完成计划的102、27%，比去年同期85、68万吨，超产19、66万吨，增幅22、95%。
3、铁路外运及地销：1-11月计划136、59万吨，实际124、72万吨，比计划少运11、87万吨，完成计划的91、31%，比上年同期110、20万吨多运14、52万吨，同比增幅13、17%，预计全年完成136、92万吨，比年计划149万吨少运12、08万吨，完成计划的91、89%，比去年同期118、28万吨多运18、64万吨，同比增幅15、76%，其中：精煤1-11月计划94、5万吨，实际96、34万吨，比计划多运1、84万吨。预计全年完成105、34万吨。比年计划103万吨多运2、34万吨。中煤1-11月计划42、09万吨，实际28万吨，比计划少运14、09万吨。预计全年完成31、58万吨。比年计划46万吨少运14、8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0、38万吨。
其中：地销煤1-11实际销售15、35万吨。预计全年销售18万吨。
4、生产总进尺：1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106、95%，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5、32%，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105、44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4、1%。其中：1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122、77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125、63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41、95%。准备进尺：1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98、3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22、87%，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100、4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18、8%。
5、原煤制造成本:计划98、02元/T,1-11月实际106、96元/T,比计划超支8、94元/T。去年同期90、22元/T，同比提高16、74元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成97、53元/T，比计划98、02元/T降低0、49元/T。上年同期92、83元/T，同比提高4、70元/T。
6、精煤制造成本：计划177、41元/T，1-11月实际179、04元/T，比计划超支1、63元/吨。去年同期168、53元/T，同比提高10、51元/T，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173、13元/T，比计划177、41元/T降低4、28元/T。去年同期171、32元/T，同比提高1、81元/T。
其中：9级精煤计划180、41元/T，1-11月实际184、93元/T，比计划超支4、52元/T。去年同期170、15元/T，同比提高14、78元/T，预计全年完成181、03元/T，比计划超0、62元/T。去年同期173、55元/T，同比提高7、48元/T，10级精煤计划169、24元/T，1-11月实际178、49元/T，比计划超支9、25元/T，去年同期160、32元/T，同比提高18、17元/T，预计全年172、27元/T，比计划超3、03元/T。去年同期162、31元/T，同比提高9、96元/T，11级精煤计划164、28元/T，1-11月实际163、98元/T，比计划降低0、30元/T，去年同期151、08元/T，同比提高12、90元/T，预计全年完成157、07元/T，比计划降低7、21元/T。去年同期154、71元/T，同比提高2、36元/T，
7、中煤制造成本：计划58、55元/T，1-11月实际59、36元/T，比计划超支0、81元/T，去年同期54、35元/T，同比提高5、01元/T，预计全年完成57、24元/T，比计划降低1、31元/T。去年同期55、29元/T，同比提高1、95元/T，
8、管理费用：1-11月计划2647、33万元，实际2898、56万元，比计划超251、23万元。去年同期2842、65万元，同比超支55、92万元，全年预计支出3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期3371、62万元，同比降低233、62万元。
9、财务费用：1-11月计划460、17万元，实际213、57万元，比计划降低246、60万元。去年同期469、40万元，同比降低255、83万元。全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。去年同期490、87万元，同比降低263、87万元。
10、利润：1-11月计划盈利1155、42万元，实际盈利578、21万元，比计划减利577、71万元。去年同期-213、80万元，同比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。
11、销售损失：1-11月计划32、08万元，实际22、35万元，比计划减少9、73万元。去年同期27、05万元，同比减少4、70万元。全年预计22、35万元，比年计划35万元，降低12、65万元。去年同期57、20万元，同比减少34、85万元。
12、销售收入：1-11月计划23888、34万元，实际24862、57万元，比计划增收974、23万元。完成计划的104、08％，上年同期20335、82万元，同比增收4526、75万元，增幅22、26％，全年预计26508万元，比年计划26060万元，增收448万元。完成计划的101、72％，增幅19、87％。
13、营业外支出：1-11月计划10、08万元，实际208、14万元，比计划超支198、06万元。去年同期11、54万元，同比多支196、60万元。全年预计210万元，比年计划11万元，超支199万元。去年同期43、10万元，同比多支166、90万元。
14、综合产率：1-11月计划71、47%，实际70、47%，比计划降低1%，去年同期69、95％，同比提高0、52％，增幅0、74％。预计全年完成70、4%，比计划降低1、07%。去年同期69、97％，同比提高0、43％，增幅0、61％。
15、精煤产率：计划49、14%，1-11月实际50、88%，比计划提高1、74%，完成计划的103、54％，去年同期49、18％，同比提高1、7％，增幅3、46％。预计全年完成50、8%，比计划提高1、66%。完成计划的103、46％，去年同期49、09％，同比提高1、71％，增幅3、48％。
16、中煤产率：1-11月计划22、33%，实际19、59%，比计划降低2、74%，去年同期20、77％，同比降低1、18％，降幅5、68％。预计全年完成19、6%，比计划降低2、73%。去年同期20、88％，同比降低1、28％，降幅6、13％。
17、内调煤：1-11月计划119、17万吨，实际103、88万吨，比计划少调入15、29万吨，完成计划的87、11％，去年同期调入74、93万吨，同比多得28、95万吨。预计全年完成115、88万吨，比计划130万吨少调入14、12万吨。完成计划的89、14％，去年同期调入81、57万吨，同比多调入34、31万吨。
18、加工费：1-11月计划17、4元/T，实际21、14元/T，比计划超3、74元/T，预计全年完成21、21元/T，比计划超3、81元/T，比同期17、57元/T超3、64元/T。
二、主要成本指标完成情况
㈠原煤制造成本
计划98、02元/T，1-11月实际106、96元/T，比计划超支8、94元/T，增加总成本753、05万元，预计全年完成108、91元/T，比计划超支10、89元/T，剔除各项调整因素11、38元/T后为97、53元/T，比计划降低0、49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累计投入458、41万元，（其中：材料225、74万元，工资150、90万元，电力78、33万元，水费3、44万元）。影响单位成本升高5、44元/T，全年预计投入853、9万元，影响单位成本升高9、31元/T。
2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-10月已结算367米计111、54万元，影响单位成本升高1、32元/T。全年预计结算628米143、54万元，影响单位成本升高1、57元/T。
3、455回风巷返修（按局考核办法4:6），1-10月已结算307米41、17万元，影响单位成本升高0、49元/T，全年预计结算517米67、97万元，影响单位成本升高0、74元/T。
4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位成本升高0、22元/T。
5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造成本42万元，影响全年单位成本降低0、46元/T。
按成本项目分析：
⑴、材料成本：计划16、53元/T,1-11月实际支出25、05元/T，剔除370及455工程投入材料266、91万元后为21、88元/T，比计划超5、35元/T，比上年同期19、68元/T提高2、20元/T。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：计划1、75元/T，实际2、51元/T，比计划超支0、76元/T，影响总成本升高64、01万元，比上年同期1、64元/T，提高0、87元/T。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较计划多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道U棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9、3元/根），多消耗坑木494m3,计43、99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响成本67、99万元，影响吨煤成本升高0、81元/吨。。
大材：计划1、95元/T，实际2、56元/T，比计划超支0、61元/T，影响总成本升高51、38万元，比上年同期1、89元/T，提高0、67元/T。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带2609米，此项超耗55、6万元，同时洒排水管路分别延伸2000米增投12、5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35、5万元，两项合计超耗91、1万元,影响吨煤成本升高1、08元/吨。
其他材料：计划2、73元/T，实际5、98元/T，比计划超支3、25元/T，影响总成本升高273、75万元，上年同期6、01元/T，同比降低0、03元/T。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m，增加材料消耗56、7万元(其中开拓多掘166米增投36、5万元、回采多掘878米增投20、2万元）；二是质量标准化达标治理投入53、71万元（其中盘区轨道巷治理投入21、85万元，大巷运输治理投入31、86万元）；三是安措费用投入97、44万元（其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34、9万元、455回风巷翻修32、1万元、购置通防仪器690台件15、6万元、9#风井完善2、93万元、其他4、91万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93、2元，1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28、25万元；五是材差计划-5、25元/T,实际-4、6元/T比计划少完成0、65元/T，比上年同期-4、87元/T，同比少完成0、27元/T。以上五项因素造成成本指标增加296、27万元，影响吨煤成本升高3、52元/吨。
⑵、工资福利费：计划34、13元/T，1-11月实际39、96元/T，剔除370工程150、9万元后为38、17元/T，比计划超4、04元/T，比同期35、23元/T超2、94元/T。
⑶电力：计划6、70元/吨，1-11月实际6、55元/T，剔除370工程78、33万元后为5、62元/T，比计划降低1、08元/T，比同期5、83元/T降低0、21元/T。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。
⑷折旧费：计划20、98元/T，1-11月实际17、60元/T，比计划降低3、38元/T，主要是产量拉动影响，上年同期11、88元/T，同比提高5、72元/T，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。
⑸修理费：计划6、13元/T，1-11月实际4、59元/T，比计划降低1、54元/T，比同期5、11元/T降低0、52元/T，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。
⑹塌陷费：计划0、30元/T，1-11月实际0、34元/T，比计划超支0、04元/T，比同期0、27元/T超0、07元/T。
⑺其他支出：计划4、75元/T，1-11月实际4、36元/T，剔除370工程水费3、44万元后为4、32元/T，比计划降低0、43元/T，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3、37元/T超0、62元/T。
㈡精煤制造成本
计划177、41元/T，1-11月实际179、04元/T，比计划超支1、63元/T，总成本超157、02万元，如按分级别计算，实际比计划超771、48万元，（其中：9级精煤超77、9万元，10级精煤超694、78万元，11级精煤降低1、2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173、13元/T，比计划降低4、28元/T。
主要因素有：
A、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138、69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123、05万元，精煤单位成本升高1、28元/T。
B、内调原料煤1-11月计划119、17万吨，实际103、88万吨，比计划少调15、29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12、92万吨），按（87、82-74、26）=13、56元/T计算，影响洗煤成本增加207、33万元，影响精煤单位成本升高1、91元/T。
C、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242、65万元，影响精煤单位成本升高2、52元/T。（其中：10级精煤计划产率52、5%，实际51、24%，比计划降低1、26%）
D、加工费计划17、4元/T，实际21、14元/T，比计划超3、74元/T，影响精煤总成本增加442、78万元，影响精煤单位成本升高4、6元/T。
加工费超支因素：
①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158、13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1、06元/T。
②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0、16元/度，影响电力费用增加88、83万元，影响加工费单位成本升高0、67元/T、
③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0、28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0、079元/T，多投入20吨计7、86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗增加0、45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4、46万吨，增加费用305万元，影响单耗0、23元/T。
⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1、9万吨煤，影响加工费提高0、3元/T。
⑥局电力峰谷单价调高0、07元/度，增加加工费38、86万元，影响单位成本升高0、29元/T。
⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19、8万元，影响单位成本升高0、15元/T。
⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27、16万元，影响单位成本升高0、2元/T。
㈢利润完成情况分析
1-11月累计实现利润578、21万元，比计划1155、42万元，减利577、71万元，主要因素：
1、销售成本影响，减少利润433、62万元。
其中：精煤成本计划177、41元/T，实际成本178、08元/T，超支0、67元/T。影响减利438、16万元。
中煤实际成本58、42元/T，比计划58、56元/T，降低0、14元/T，增利4、54万元。
销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1、63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52、5%，实际51、24%，降低1、26%，造成多入洗原料煤3、51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4、17%，对入洗煤成本影响较大。
2、期间费用影响
①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。
超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9、74万元。
b局收农民工返乡金67、91万元。
c以前年度返乡金及伤残补助金77、5万元。
d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36、09万元。
e养老金比例提高（由19、40％增为20%）增提19万元。
f下岗人员生活费60万元。
g差旅费实际49、76万元，比计划36、67万元，超支13、09万元。
h办公费实际35、62万元，比计划23、83万元，超支11、79万元，其中：印刷费支出17、59万元，比计划10万元超支7、59万元，电话支出17、35万元，比计划13、2万元，超支4、15万元。
i业务招待费实际18、43万元，比计划23、83万元，降低5、4万元。
②财务费用影响
1-11月份实际支出213、57万元，比计划460、17万元降低246、6万元。
3、营业外支出影响：计划10、08万元，1-11月实际支出208、14万元，比计划多支198、06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191、99万元。②铁路延期费超计划5、06万元。
三、重点工程完成情况
㈠370工程情况：
⑴工程完工情况
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各项费用700、41万元，其中已计入成本费用458、41万元，挂帐242万元，12月份预计完成110米，投入153、49万元，全年预计完成1005米，总投入853、9万元。
⑵工程结算情况
1-11月份370工程量结算808米，计451、92万元。
辅轨2360米结算65万元。
架空线延伸700米结算3、9万元。
风水管延伸结算20、27万元。
付斜井排水23、95万元。
共计565、04万元。
⑶12月预计结算情况
12月370工程预计结算197米89万元，付斜井返修85万元，第一、第二强力皮带安装50万元，预计结算224万元。
全年预计结算789、04万元。比投入量853、9万元少64、86万元。影响原煤成本增加64、86万元。
㈡525准备巷道
1-10月工程量局考核367米，结算111、54万元。11-12月预计结算261米32万元。预计全年结算628米143、54万元，按局考核办法应补贴成本143、54万元。
㈢455回风巷返修
1-10月份已结307米，41、17万元。11-12月预计210米26、8万元。全年预计517米67、97万元，按局结算办法应补贴原煤成本67、97万元。
以上三项工程费用共影响原煤成本276、37万元。
四、2003年主要经营管理工作
1、强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：
一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据；
二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；
三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。1-10月份对各事业部月度经营考核累计否决工资503、27万元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按85%、80%借资，部内管理人员全部只发基本生活费，9月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。
四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。
2、加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化；
一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。修理费---计划6、13元/T，实际4、59元/T，比计划降低1、54元/T，129、7万元，其中：设备租赁折旧费---计划128、33万元，实际120、16万元，比计划降低8、17万元。
二是多角度开展后勤体制改革，推行个别网点个体经营承租制。3月份起对托儿所实行了租赁，年租金3200元;6月份起对食堂闲置场所进行改造，成立5间小吃铺并进行承包经营，年租金11160元，同时分流富余人员2人年节资1、44万元。以上两项改制年可创效28760元，同时盘活了长期闲置的部分资产18万元。
三是对职工澡塘洗衣房7月份起实行市场化改造，全部推行有偿服务，3人创收自养，保证了服务质量，年创收23520元。
3、抓好重点工程建设，全力落实项目责任制：
对370开拓、采暖工程改造两项重点工程，根据集团公司推行项目责任制考核的要求，及时成立了领导组，进一步严细工程组织、细化分步工程量、明确施工工期和项目责任，使两项工程圆满完成。370开拓到年底可实现水平通风系统、主辅运输系统、临时排水系统、供电系统五大生产系统投用，全年完成开拓工程量1005m，完成工作量853、90万元；采暖工程改造成立了“一办三组”管理机构，提前核实工期，明确标准，严密组织，调集三支队伍分片负责，明确有关科的队领导重点负责，确保工程按期保质保量完成且改造效果明显，计划投资230万元，实际控制在计划指标以内。
五、2004年度经营工作思路及一季度经济运行主要措施
1、工作指导思想
以成本管理为中心，加强过程控制，突出成本考核；
以创效增收为目标，落实主辅分离，拓宽增效渠道；
以技术进步为手段，更新工艺装备，实现降耗增效；
坚持谁分管谁负责的分部经营责任制，进一步理顺矿井经营管理格局。
2、2004年主要工作措施
①执行经营指标下移、管理责任明确、考核监督及时的经济运行管理原则，全力推行谁分管谁负责的分部经营管理责任制，实现管和理的高度统一；
②推行成本预算目标管理制度，按月度生产组织或单项工程作业计划，充分考虑不同时期工作特点，认真测定消耗预算，做到工程量和费用指标计划同步下达。继续坚持大型投入、批量投入和单项工程消耗预算逐级审批制。
③加强经营过程的监督控制，继续开展月度经济运行分析活动，及时查找成本管理中的漏洞，实现过程与结果双重考核；版权所有
④积极依靠技术进步，克服矿井地质条件复杂矛盾的困扰，同科研院校寻求合作，彻底解决支护成本居高不下的现状，年度双锚支护率力保70%以上；
⑤加强回收材料的再利用，对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工，制作锚杆托板等进行复用，对部分报损支柱立足自身大修复用，逐步消化闲置资产；
⑥认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离、辅业改制实施方案，达到提高企业生存竞争能力的目的，具体意见：
一是家属住宅区推行“小区物业化管理”的前期准备工作，实行费用总体承包，为05年全面施行后勤分离打好基础，坚持环卫、门卫、防卫服务人员的优化组合和合理配置，推行兼职并岗制度，杜绝多重设置的用人现象；
二是职工食堂推行餐馆化经营，经营方式以个人经营、市场化服务为主，脱离母体，逐步走向社会；
国外工程管理项目起步早，管理人员专业化程度高，法律法规健全，国外的业主方主要是投资方，他们把工程项目管理完全委托给专业管理咨询公司，很少由自己亲自管理，而国内工程项目管理因起步晚，许多法律法规不健全，专业化项目管理咨询市场尚未形成，工程项目许多还是由业主方来总控。因此，可以说业主方的工程项目管理规划是工程项目管理领域一个全新的课题。为保证工期目标的实现，必须利用管理、经济、建设等方面的措施，强化进度控制。进度控制目标要层层分解，责任要到人，进度控制的主体是项目部各部门、建设单位、设计单位、施工单位等所有项目的参与人。本论文以系统论、集成化的思想从业主方的角度通过对项目管理规划编制的研究，去探讨作为业主方在工程管理规划阶段关心的主要问题，从而形成一套适合业主方项目管理规划编制的程序性文件。在论文写作过程中我感触很深，因项目管理规划涉及公司项目管理的方方面面，通过与各个部门的沟通，愈发认识到要使公司项目管理达到一个新的高度，项目开发前做好项目管理规划非常重要，它直接关系到项目效益是否能实现最大化的问题。
一、进度控制程序
⑴ 工程进度控制的程序
项目部编制项目总进度计划，设计、施工、材料设备供应等均应服从项目总进度计划的要求，所有单位或单独组织实施的设计、施工等都要编制相应的网络进度计划图；
建设单位及总监理工程师负责审批承包单位报送的施工总进度计划；
总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划；
专业监理工程师随进度计划实施情况检查、分析；
当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度之后计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。
⑵ 专业监理工程师应依据施工合同有关条款。施工图及经过批准的施工组织设计制定进度方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位。
⑶ 专业工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度滞后于计划进度一周以上时及时报总监，由建设单位、总监商定采取进一步措施。
施工进度计划的实施是一个动态控制过程，工作可按图4・2 所示流程实施进度控制。
图4・2 “徐州市城市规划协会综合楼”工程项目进度控制流程图
二、进度控制的措施
⑴ 项目进度计划是保证项目有序开展的重要工具，为保证总目标的实现，要以质量、安全为第一，以进度为核心，以总进度网络为依据，按进展阶段不同，分解为多个层次，再按各层次分解为不同的进度分目标，建立起一个以分解进度目标为手段、以进度控制为目的的进度控制目标系统。项目部各部门必须按照项目进度计划的要求组织各项工作的展开。所有设计、施工单位必须依据项目进度计划要求制定所承担工程的进度计划，监理单位、项目部各部门必须严格控制进度计划的实施。
⑵ 项目工程质量要求高，工期较紧，为确保工程优质、安全按期完成，必须通过招投标选择真正具有实力的施工单位进场施工，选择有经验的监理单位实行工程监理。施工单位必须按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解程月计划、周计划及日计划，有利于计划的控制目标。
⑶ 为保证进度计划的落实，项目参与各方要对工程进度分事前、事中和事后三个阶段予以控制。建设、监理、施工单位要积极考虑设计变更因素，要通过认真研究理解图纸与建设意图，通过自审、会审和与设计交流，最大限度地实现事前预控，把影响降到最小。要对计划和实际完成情况定期进行比较，找小虎影响进度的原因，对客观原因造成拖延的应及时分析调整并备案。
⑷ 要使进度控制制度化，施工单位每月末要向监理和建设单位编报本月工程进度报告和下月的进度计划，每月初要由建设单位主持，监理及设计、施工、材料供应等单位参加，每一个月召开一次进度平衡会，对照工程项目总进度计划，审核施工单位月度进度计划，检查各项目工作的实际进度，提出进度调整的措施；
⑸ 施工单位要按施工阶段分解进度目标，突出控制节点。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心气质里程碑为控制点，把施工重点、难点作为主要控制对象，针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则，做出更加几乎提的分析研究和平衡协调，达到保证控制节点的实现。
⑹ 要采取保证工期的管理与组织措施，建设、监理、设计、施工单位都要在内部形成可靠的项目组织指挥工作层，落实进度控制责任制，做好进度控制协调；对影响施工进度的关键工序，负责人亲自组织力量，加班加点进行突击，有关人员要跟班作业，确保关键工序按时完成。
⑺ 要强化工期严肃性，为保证进度计划的有效执行，应使用经济手段控制进度，从经济上体现进度计划对建设单位与施工单位的利益关系，在合同条款中，逃明确工期提前或延期的奖罚措施，对关键工程要加大奖罚力度，以保证实现项目的总进度目标。
⑻ 要在项目全过程推进进度网络管理技术，采用计算机管理。要使项目在预定工期内完工，就要抓住施工进度计划中的 工序和关键线路，它是决定工期的关键。对项目进行网络管理，一旦关键工序出现工期拖延，即在计算机网络计划中调整优化、压缩，采取有效的现场措施，确保项目在预定工期内完成。
三、项目进度报告
在项目实施中，由于受到各种干扰，经常出现实际进度与计划进度不一样的现象，这种偏差必须采取措施予以纠正。通过项目管理部的管理工作月报，对工程的施工进度及存在的问题进行了解。施工单位要按月向监理报送项目进度报告，监理审核后报送建设单位。
⑴ 项目进度报告内容：
① 自上次报告以来的绩效成果
② 项目实施的计划完成情况：成本、进度、质量
③ 前期问题解决的情况
④ 本期发生的问题
⑤ 计划采取的改进措施
⑵ 项目进度报告的改进措施
项目进度报告要包裹费用和进度量方面的情况。进度信息要利用网络横道图报送，图中要标明关键线路，各个项目完成的百分比等。费用信息要包括本月完成、累计完成工作量、投资等。
参考文献
［1］郭汉丁,王凯,郭伟,等、业主建设工程项目管理指南［M］、北京：机械工业出版社，2005：251-267、
［2］成虎、工程项目管理［M］、 北京：高等教育出版社，2004：444-493
【关键词】采油 生产计划 编制
1 前言
定边采油厂自2005年陕西延长石油（集团）有限责任公司重组以来，取得了巨大的发展。2005年原油产量34、07万吨，2006年原油产量55、45万吨。2007年原油产量84、1万吨，占油田公司原油产量1031、69万吨的8、15%。2008年上半年生产原油55、72万吨，占油田公司上半年原油产量529、44万吨的10、52%，原油产量在延长油田股份有限公司22个采油厂中位居第三，成有油田公司重要的采油厂。
2008年是集团公司“管理发展年”，也是定边采油厂计划建设百万吨油田十分重要的一年。定边采油厂要稳住年产原油百万吨，一方面要争取更多的石油资源；另一方面要抓管理，争取在有限的石油资源上，合理开采石油。定边采油厂余文卿、孙俊鼎等人在原油生产经营管理实践方面做了很深入的研究，其中包括：采油生产计划编制、采油生产成本分析与控制、生产计划与成本计划分解、采油生产任务考核、采油生产程序编排、采油生产票据设计、原油运销分析等。以上研究工作给采油厂生产经营决策提供了依据，为采油厂生产经营规范化奠定了结实的基础，推动了采油厂生产经营管理水平。笔者首先就采油生产计划编制进行探讨性研究。
采油生产计划，是原油生产经营管理首要职能，也是原油日常生产管理基础职能。采油生产计划为采油在石油经营活动提供了有条不紊的保证，是推动采油厂提高管理水平的重要手段。编制好采油生产计划，有利于指导生产、控制成本、准备物料、配备人员，达到增加产量，降低消耗的目的。
目前，国内只有少数学者做关于采油生产管理的研究。李国庆、王富潇等人以安塞油田重组改制后原油生产管理模式为例，分析了原油生产产管理中存在的问题，并引入分空理论对原油生产组织与运行模式进行再造，针对原油生产计划、生产组织形式、生产运行过程、任务考核、人员管理等提出了详细地改进措施。
2 采油生产计划及分类
采油生产计划是根据采油厂采油生产实际中各项经济技术指标在一定考核期内的变化，通过认真分析、科学预测，权衡客观要求和主观的可能，提出来未来一定时期内要达到的采油目标以及实现该目标的途径，最大限度地防止失误，降低风险。采油生产计划一方面把采油作业生产同采油资源、采油成本、材料设备供应、人员配备联系起来，另一方面也把采油作业生产同原油生产量、原油品质、采油消耗、业绩考核统一起来。通过采油生产计划考核表的分析，就会得到采油生产的效率和效益。
定边采油厂根据采油生产运行情况，将采油生产计划分为三类：年度采油计划，期间为1-12个月；季度采油生产计划，期间为3个月；月度生产计划，期间为1个月。
3 采油生产计划编制
定边采油厂年度生产原油量受到新井投产、旧井技改措施及停电、自然灾害等影响，会出现一定幅度的波动。同时，稳产单井原油生产量也会不同程度地收到季节变化的影响，呈现“n”型变化规律。在编制采油生产计划时，采油厂各级单位要考虑到以上变化因素。应用分控管理理论，采用生产计划“分段”滚动计划法，弱化年度计划，强化月度计划，做到“年度指标宏观指导，月度指标指令完成”。
3、1 年度计划编制
定边采油厂年初下达的采油年度采油计划由旧井产量和新井产量两部分构成，其中旧井产量包括技改措施增油量。自油田公司厂与定边采油厂重组以来，采油厂年度原油生产量每年都大幅度上升，这其中新井产量是年度产量上升的主力军。2006年新井产量13、35万吨，占全年总产量52、06万吨的25、64%，2007年新井产量25、08万吨，占全年总产量83、55万吨的30、02%。采油厂年度原油生产量要保持上升，还是要看新井开发的状况。
根据油田公司一届六次职代会会议精神，延长油田全面调整开发思路。将大幅度上产调整为稳产或适度上产，实行新井开发和旧井挖潜改造在“两条腿”走路，把工作重点转移到依靠科技进步，加大旧井挖潜，提高收率，降低递减率。技改措施增油将成为未来油田公司稳产或适度上产的主要方向。定边采油厂要长远可持续发展，就要坚定不移地贯彻油田公司本次职代会议精神，把目前大幅增产调整为适当增产。把单一靠新井开发增产，调整到新井开发增产和旧井技改措施增产这两个路子上来。因此，定边采油厂年度采油计划调整为适当增产，而且年度采油计划由旧井产量、新井产量及技改措施增油量三部分构成。
3、2 季度计划编制
为了避免把年度采油计划按季度平均划分后和各季度实际采油计划差距过大，造成各生产单位心理上波动，根据稳产单井“n”型变化规律，结合本地气候状况，在新井采油计划较上年不变的情况下，可合理编制季度计划，即：一、四季度原油产量计划稍低，二、三季度原油产量计划稍高。
采油厂如果要依靠大量开发新井来提升年度原油生产量，那么根据新井投产情况，采油生产季度计划可编制为：一、二、三、四季度原油计划生产量逐次递增。季度计划的安排对全厂生产组织的指导性比全年计划的指导性要进一步加强。
3、3 月度计划编制
月度计划更应该了解到相应月份各产油区块详细的生产动态，比如：新井投产数目、旧井技改数目，停产油井数目等。充分了解影响采油生产的因素（电力供应、环境保护、道路状况等）对各区块原油生产的影响程度。掌握每个月份气候变化情况，尽可能预测到气候对原油成产的影响。只有掌握了更多以上相关信息，才能合理编制月度采油生产计划。月度产量的计算：月度生产计划=下月旧井生产能力+下月新井生产能力+下月技改措施井影响油量+当月技改措施井增油量。
月度计划力求对每个原油产量增长点计算精确到每天、每吨，争取做到月度不欠产，要对基层单位的原油生产工作起到实实在在的指导作用，既要使个作业区能完成月度生产计划，又要使原油生产能力得到充分发挥。
4 结语
编制采油生产计划是采油厂生产管理的首要工作，合理编制采油生产计划有利于构建一个科学的、良性的生产运行机制，也有利于发挥生产管理的计划、组织、控制、协调等职能，更有利于最大地发挥设备的工作效率和人员的工作能力，从而达到低耗目的。探讨采油生产中的各种现象和规律，有助于采油厂生产管理人员对未来原油生产量的预测，为采油厂在生产考核、成本投入、材料供应等提供依据。
虽然本文提出了稳产单井年内产量“n”型变化规律，构建了原油年度产量预测模型，具体编制了年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划，但有些问题有待于继续研究。稳产单井年内产量变化规律是否对年度产量造成影响，如何安旧井产量、新井产量及技改措施增油量这三部分编制采油生产月度计划，如何按预定的采油生产计划去控制采油成本等等，这些课题有待于采油管理人员做更深入的研究。
参考文献
【关键字】广州亚运城；施工进度；控制
前言
举世瞩目的2010年广州亚运会和亚残运会已圆满闭幕！在中央、省、市的坚强领导下，广州成功举办了一届高水平、有特色的亚洲体育文化盛会，赢得了亚洲各国各地区的一致好评。尤其是风景如画、富有岭南水乡神韵的亚运城以及一座座外型飘逸、线条流畅、功能完善、设备一流的比赛场馆，得到了亚奥理事会、各国代表团以及亚洲各国各地区的高度赞誉。
广州亚运城规划面积约2、7483平方公里，赛时总建筑面积147、82万平方米，项目总投资为134亿元。亚运城项目包括媒体村、运动员村、技术官员村、体育馆区、亚运公园、后勤服务区等七大区域，其主要功能包括赛时利用和赛后利用。
广州亚运城于2007年11月26日开工建设，2010年6月30日竣工，胜利达成建设工期目标，为亚运会的举办提供了必要的基础条件。
1 进度控制概述
建设单位作为建设工程的主体，参于建设项目管理的全过程。在建设项目的施工阶段除控制工程质量和造价以外，为了使工程按时投入使用，还必需对施工进度进行控制。
工程建设的进度控制是指对工程项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系编制计划，将该计划付诸实施，在实施的过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差分析原因，采取补救措施或调整、修改原计划，直至工程竣工，交付使用。
亚运城建设单位进行施工进度控制的主要任务是：
1、1 审查施工单位编制的施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项施工进度计划并控制其执行。
1、2 督促和审查施工单位编制年度、月度作业计划并控制其执行。
1、3 依据合同按期、按质、按量履行合同规定的义务，为施工单位顺利实现预定工期目标提供良好的条件。
2 施工进度控制总目标的确定
进度控制的最终目的是确定项目进度目标的实现，建设项目进度控制的总目标是建设工期。为了控制施工进度首先要明确进度控制的总目标，施工进度总目标的确定既受到工程施工条件的制约，也受到工程合同或指令性计划工期的限制，确定进度控制的总目标可以从以下几个方面考虑：
2、1 以正常工期为施工进度控制总目标。
正常工期根据正常施工速度来确定的。
2、2 以最优工期为施工进度控制总目标。
最优工期是工程总成本最低的工期，它可采用以正常工期为基准，应用工期成本优化的方法来确定。
2、3 以合同工期或指令工期为施工进度控制总目标。
在亚运城建设中，因为第16届亚运会开幕时间为2010年11月12日，亚运城开村使用时间为2010年11月5日，建设工程要求完成时间为2010年8月31日，所以确定进度控制的总目标是以指令工期为进度控制总目标，设置竣工移交关门工期为2010年6月30日，适当留有余地。再根据关门工期进行工期倒排，明确设计、采购、施工等节点工期。施工单位根据建设单位制定的进度控制总目标编制施工总进度计划，报建设单位最终审定后，按照审定后的计划执行。
3 亚运城建设中施工进度计划的种类
施工进度控制总目标确定后，还要对总目标进行分解，可以按单位工程分解为交工目标，也可按不同的专业分解，或者按施工阶段分解。
在亚运城建设过程中，主要使用了以下几种施工进度计划：
3、1 施工总进度计划
施工总进度计划用于确定亚运城各单位工程的施工期限及开竣工日期，确定各项工程施工的衔接关系，其基本要求是：保证亚运城建设工程在规定的期限内完成，确保亚运人员的进驻；保持亚运城施工的连续性和均衡性。亚运城建设单位非常重视亚运城施工总进度计划编制及审核工作，经过施工单位编制、施工单位内部审核、监理单位审核、建设单位代表审核、建设单位工程管理部门审核、建设单位主管计划部门审定等多道严格的流程，并通过组织多次专题会议研究讨论的方式来制定施工总进度计划，确保亚运城施工总进度计划编制合理，确保人力、物力的均衡运用，确保不影响工程质量和施工安全。
3、2 单位工程施工进度计划
单位工程施工进度计划是在已经确定的施工总进度计划及施工方案的基础上，根据规定的工期和技术资源供应条件，遵循正确的施工顺序，对工程各分部分项工程的持续施工时间以及相互搭接关系作出安排并用一定的形式表示出来。在其基础上可以编制施工准备工作计划和各项资源需用量计划，同时也是编制各分部分顶工程施工进度和编制季、月计划的基础。
3、3 分部分项工程施工进度计划
分部工程是单位工程的组成部分，是单位工程的进一步分解。按照不同的施工方法、构造与规格，可以把分部工程进一步划分为分项工程。
3、4 年、月施工进度计划
相对于施工总进度计划，年度计划属于实施计划，它一年内工程施工的目标。
施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程施工进度计划是按亚运城整个项目或单位工程编制的，带有一定的控制性，但还不能满足施工作业的要求，因此，亚运城各项目实际作业时是按月作业计划和施工任务书执行的。
4 亚运城施工进度计划的审核要点
亚运城施工进度控制管理中，需要上报建设单位审核的有施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项施工进度计划及年施工进度计划，建设单位主要审核以下几点：
4、1 总进度计划是否符合施工合同中开、竣工日期的规定。
4、2 总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分期使用的要求。
4、3 总进度计划中施工顺序的安排是否合理：如尽量提前建设可供施工使用的永久必工程；急需和关键的工程先施工。
4、4 单位工程施工进度计划是否符合总进度计划中的总目标和分目标的要求。
4、5 单位工程施工进度计划施工项目的划分的粗细程度，一般应细到分项工程或更具体。
4、6 各分部分项工程之间的施工顺序、施工的时间以及搭接关系是否合理。
4、7 主导工程是否连续施工。
4、8 施工平面各空间的安排是否合理。
4、9 劳动力、材料、机械需要量是否均衡。
5 亚运城建设单位进度控制的主要工作内容
5、1 切实做好开工前自己应做的各项施工准备工作，为开工后的施工创造有利的条件，保证施工活动得以顺利进行。亚运城建设单位在开工前主要完成了以下几项工作：进行场地平整，完成施工用水、用电及场外道道路等外部条件，请城市规划部门现场实测定位、测放建筑界线、街道控制桩和水准点交给施工单位进行测量放线，准备开工。
5、2 严格审核施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项施工进度计划、年施工进度计划。
5、3 建立定期的巡查制度
亚运城在每周五组织施工单位到现场巡查，检查现场的施工进度、质量情况、现场文明施工情况、安全生产情况，将有关重要的内容记录下来，并及时发文要求各施工单位确认，对进度落后的采取赶工措施。
5、4 实时了解工程实际进展情况，定期召开月计划调度会及专题会议
亚运城建设单位通过每周实地检查、每周统计建设进度资料、每月召开月计划调度会议等了解工程进展实际情况，并将实际进展情况与施工进度计划进行对比，以发现进度是超前或落后，是否符合总进度计划中的总目标和分目标的要求。另外，对于在施工过程中施工单位无法解决的难题，建设单位和施工单位联合在现场召开专题会议讨论予以解决，确保了工程的顺利进行。
5、5 按合同规定按时支付工程进度款。
每月23日由施工单位申报工程进度款支付申请，经过监理单位审核，建设管理单位审定后即支付工程进度款，确保工程进度款按时支付，也确保了按时完成各施工进度目标。
5、6 实行奖惩制度，按照合同要求，对于按计划完成的施工单位给予奖励，未按计划完成的施工单位给予处罚，积极调动各施工单位的积极性。
6 克服实施过程中的不利因素
对工程进度不利的影响很多，可归纳为人为因素、技术因素、材料设备与构配件因素、机械因素、资金因素、水文地质与气象因素以及环境、社会因素等。
1、专项资金计划情况
积极协调及督促晋南公司及集团公司下发2018年专项资金计划，争取3月8日前下发到矿，计划下发后计划科制定腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法并进行考核。
2、工程方面
⑴对储煤棚施工方案进行审核，完善储煤棚施工图纸，编制储煤棚预算，预计3月底进行招标。
⑵对护坡治理方案及图纸进行修改完善，预计3月15日前完成护坡招标，3月20日前施工队伍进入开始施工。
二、三月份工作安排
1、重点工作
⑴认真贯彻学习落实集团公司晋南公司2018年计划系统管理文件，重点贯彻落实《集团公司招投标管理办法》、《晋南公司招投标管理办法》、《晋南公司计划系统日常工作管理制度》、《晋南公司专项费用计划管理办法》并制定相应管理办法。
⑵根据《腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法》，各科室分解计划项完成节点后，认真组织招标，签订合同等并进行考核。
⑶完成护坡治理、储煤棚招标、开工，并制定形象进度，按形象进度节点完成。
2、招标方面
⑴储煤棚预计3月30日进行招标。
⑵边坡治理预计3月15日完成招标。
3、其他
⑴上报统计快报并备案。
⑵上报河津市煤监局“运城市煤炭系统生产、销售产值月报表”及“运城市煤炭系统主要产品产量月报表”。
⑶上报腾晖煤业五项重点工程进展情况。
⑷上报每月计划费用完成情况。
⑸上报腾晖煤业月度作业计划。
⑹上报下月月度招标项目备案表
⑺上报当月月度招标项目统计表。
⑻办理储煤棚及边坡治理合同并签订协议。
⑼办理综合楼及职工宿舍的招标前的准备工作。
⑽办理上级领导交予的临时工作。
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